Exibir código-fonte para Envie o XML da Nota Fiscal

Na área de saidas, acessar o menu

Em Peças:

* Peças > Operações > Almoxarifado > Saídas > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

Em Serviços:

* Serviços > Operações > [Serviços ou Locação] > Saídas - Fechamento OS > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

Em Equipamentos:

* Equipamentos > Operações > Saídas > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

Em Financeiro:

* Financeiro > Operações > Lançamentos por Documentos > No Contas a Receber > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

Contabilidade:

* Administrativo > Contabilidade > Operações > Lançamentos por Documentos > Saídas > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

Suporte:

* Suporte > Operações > Lançamentos por Documentos > Saídas > DANFE > Enviar XML NF-e Saída

[[Arquivo:Exml1.png]]

Informar o número da nota, pesquisar com F10 e selecionar a nota a ser enviado o xml.

[[Arquivo:Exml2.png]]

Sistema irá consultar no SEFAZ o status atual da nota, se ela estiver autorizada, sera aberto formulário para envio conforme abaixo.

[[Arquivo:Exml3.png]]

O sistema preenche o destinatário com o email principal do cliente, é possível pressionar F10 no destinatário e selecionar outro contato, incluir editar e excluir os contatos existentes (usuário deve ter permissão para alteração de cadastros de clientes).

[[Arquivo:Exml4.png]]

Pressionar ENTER sobre o contato existente, ou INSERT para inserir novo

[[Arquivo:Exml5.png]]

Exemplo de tela de cadastro de novo contato.

Ao selecionar mais de 1 contato o sistema agrega os destinatários para envio.

[[Arquivo:Exml6.png]]

Por padrão o sistema preenche o número série e loja do xml no Assunto, é possível editar este campo.

Pressionando enter até o final o sistema irá enviar o arquivo anexo em xml.

[[Category:Como Fazer]]