Exibir código-fonte para Operações Controle de Visitas

== Controle de Visita ==

O Controle de Visitas consistem de um método de programação e acompanhamento de vistas previstas e realizadas, permitindo uma avaliação de desempenho quantitativo e qualitativo dos vendedores frente ao universo dos clientes de Empresa.


''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - Etapas]]


[[Arquivo:Manual686.jpg]]



=== Os Subsistemas ===

Os Subsistemas possuem as seguintes estruturações funcionais orientadas por menus de topo de tela onde o operador irá se orientando entre os módulos, rotinas e sub-rotinas internas:


''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo]]

 


--------------------------------------------------------------------------------


=== Visitas ===

O Módulo de Visitas, cumprindo, então, as duas etapas do Controle incorpora as sub-rotinas de Programação e  Resultados das Visitas .


''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Visitas]]


[[Arquivo:Manual687.jpg]]


Na  programação serão apontas as  visitas por vendedor  dos clientes pendentes de visitas, no resultado, são registrados os resultados de todas as visitas programadas para os vendedores e na rotina de negócios é dada a manutenção do registros de vendas perdidas. 

 

==== Módulo de Visitas - Rotinas de Programação ====

Na Programação de Visitas, o Sistema prevê duas modalidades de programação conforme detalhamos abaixo:


[[Arquivo:Manual688.jpg]]


No rotina '''"Lançar"''', são feitos os lançamentos isolados de Programações de Visitas a Clientes por Vendedor uma a uma e na rotina "Gerar", o Sistema fará uma programação de visitas para um vendedor automaticamente a partir de especificações dadas.

==== Detalhamento da rotina Lançar ====


[[Arquivo:Manual689.jpg]]


As manutenções feitas no módulo lançamentos são  estruturadas prevendo rotinas de inclusão, alteração e cancelamento, com o objetivo de atender os requisitos necessários ao intercâmbio de dados entre matriz e filiais e vice-versa.

Na tela a seguir  se fará  a manutenção das informações das Programações de Visitas por vendedor. 


==== Detalhamento das sub-rotinas - Lançar - Inclusão, alteração, exclusão e consulta ====

Na rotina de inclusão o operador fará o lançamento de uma visita digitando os dados da chave primária de identificação de uma visita: código do vendedor (código de usuário do sistema) código da área do vendedor e a data da visita, o sistema fará a critica da existência ou não desta programação de visita.


''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Parâmetros - Classificação de Grupos]]

''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Parâmetros - Vendedor por Grupos]]


Já nas rotinas de alteração, exclusão e consulta, o usuário fará a busca de uma programação de visita já existente pela digitação dos campos da chave primaria.

==== Exemplo incluindo: ====


[[Arquivo:Manual692.jpg]]


==== Exemplo Alterando: ====


[[Arquivo:Manual699.jpg]]


==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela de edição da programação de visitas do exemplo anterior temos as seguintes informações para os diversos usos:


{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informe o código de usuário do vendedor, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma  Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''Quando Inclusão:''' 

'''F9'''-Listar vendedor.  ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar usuários.  ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''Quando alteração, exclusão e consulta:''' 

'''F8'''-Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9'''-Listar usuários.  ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
|'''Código do Cliente''' || Informe o código do cliente, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''Quando Inclusão:''' 

'''F10'''-Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''Quando Alterando, excluindo ou consultando:''' 

'''F8'''-Listar Cadastro de Clientes ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]]

'''F9'''-Listar Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Data Prevista''' || Informe a data de previsão da visita, campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. 

'''Quando alteração, exclusão ou consulta:''' 

'''F10'''-Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]
|-
| '''Comentário''' || Atributo do Cadastro de Programação de Visitas, que  consiste de um campo memo onde será digitado um comentário de recomendações  que será impresso na Ficha de Programação de Visitas.

|}


==== Detalhamento da rotina Gerar ====

Este módulo facilitará a Programação de Visitas mediante a geração automática de uma Sugestão de Programação de Visitas para Clientes que estiverem pendentes de visitação em uma data indicada.


[[Arquivo:Manual700.jpg]]


No módulo Gerar, o Sistema fará a geração automática de uma sugestão de programação de visitas  por Vendedor dos Clientes  que estejam pendentes de visita em função do período de visitação e os critérios informados nesta rotina.

A partir de então o Sistema liberará as demais opções permitindo a edição da  planilha de Programação de Visitas Sugerida, o seu cancelamento ou sua efetivação como programação de visitas.

 

==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Gerar ====

Na Tela a seguir serão informados os parâmetros para a Geração de uma Sugestão de Programação de Visitas.


[[Arquivo:Manual707.jpg]]


==== Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita ====

Na tela anterior temos os seguintes campos:


{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema. 

'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

|-
! rowspan="2"| Código da Região 
|'''Inicial'''
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]
 
|-
| '''Final''' 
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor)
|-
| '''Data Avaliação''' || Informar a Data Parâmetro de Avaliação para o Sistema determinar quais Clientes estão pendentes de visitas em função desta data informada e da    Data da Última visita constante do Cadastro de Clientes . Também entrará como critério de avaliação, o Tipo de Visitação indicada  no Cadastro de Cliente (quinzenal, mensal, bimensal... etc.).
|-
| '''Data Prevista''' || Informar a Data Prevista para a Visita desta região que será colocada na sugestão.
|-
| '''Incremento por Região''' || Informar o número de dias  a ser acrescido na data prevista a cada nova região  avaliada.
|-
| '''Pesquisa avançada''' || Informar S para Sim ou N para não se você deseja fazer uma pesquisa avançada no cadastro de clientes. Se for respondo sim o Sistema invocará a função de pesquisa avançada.

''Ver:'' [[Detalhamento - Pesquisa Avançada No Fênix]]
|}


Após informar todos os dados da tela de critérios para a geração o sistema apresenta uma tabela com todos os campos do arquivo de programação de visitas para que o usuário, se escolhido fazer pesquisa avançada etc. o sistema gerara a sugestão de visitas.


[[Arquivo:Manual214.gif]]


===== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Editar =====

No módulo Editar poderemos então fazer os ajustes necessários na sugestão de programação que foi gerada de uma forma grosseira a partir dos parâmetros definidos no módulo anterior e seu processamento. Então,  aqui ela poderá ser revista nos seus itens isoladamente em uma tabela geral contendo toda as programações contidas na sugestão para um Vendedor conforme o exemplo a seguir.

Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas. 

No Editar, o Sistema processará em dois modos: 

==== ·       Modo de Navegação ====

Na modalidade de navegação você poderá navegar pela tabela utilizando todas as teclas usuais de movimentação com também terá acesso a funções especiais onde você poderá migrar para outras rotinas de consulta. Observe sempre o conteúdo do rodapé das telas onde estará indicado as funções disponíveis ou a forma de obter mais informações sobre elas. 

==== ·       Modo de Edição ====

O modo de edição possibilitará as manutenções nos dados que são editáveis na tabela. Pressiona-se a tecla '''ENTER''' para ter acesso a modalidade de edição nas colunas que são editáveis. Durante este estado nas colunas de dados, o Sistema irá solicitar continuamente as informações da coluna em foco horizontalmente até o final da tabela ou até que for pressionado a tecla '''ESC'''.


[[Arquivo:Manual708.jpg]]


Na tabela, utilizando as teclas de navegação, poderemos ver as colunas mais a direita da tabela permanecendo fixo o nome do Cliente objeto da visita conforme demonstramos a seguir:

Na coluna Data Prevista, pressionando-se '''ENTER''', a tabela entra no modo de Edição onde poder-se-á alterar as dadas previstas ao longo da coluna para cada item, pressionando-se '''ESC''', o Sistema retornará ao modo de navegação.


[[Arquivo:Manual709.jpg]]


Seguindo, informações do Cadastro de Clientes. 


[[Arquivo:Manual710.jpg]]


Apresentação sumária do comentário que é atributo do cadastro de Programação de Visitas. 


[[Arquivo:Manual711.jpg]]


No comentário, pressiona-se '''ENTER''', para editar o comentário da programação  para o Cliente em foco: 


[[Arquivo:Manual712.jpg]]


==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Cancelar ====

Nesta rotinas o Sistema simplesmente  irá eliminar, mediante a confirmação do operador, a Sugestão de Programação de Visitas, voltando ao estado inicial da rotina de módulo Gerar.


[[Arquivo:Manual215.gif]]


==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Imprimir ====

Sistema invoca a seleção de opções de impressão e imprime o relatório da prévia de programação de visitas.


''Ver:'' [[Detalhamento - Seleção de Impressoras no Fênix]]

''Ver:'' [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Visitas - Prévia da programação de visitas]]


==== Detalhamento da sub-rotina - Gerar - Efetivar ====

Como conclusão dos procedimentos do módulo de Geração Automática de Programação de Visitas, nesta sub-rotina, o Sistema irá efetivar a sugestão gerada e devidamente editada efetivando-a como programação. Este processo  acontecerá submetendo item a item da sugestão as rotinas de críticas da sub-rotina de Inclusão do módulo Lançamentos de forma transacional e concorrente, podendo neste estágio, ser identificado que uma visita foi lançada por outro operador habilitado em outro terminal, nesta circunstâncias, o registro não será lançado permanecendo na tabela indicando que este não foi efetivado.  

Se concluído com sucesso e sem rejeições o Sistema retomará a situação inicial da rotina do módulo Gerar. Se restarem lançamentos rejeitados, o Sistema permanecerá até que for cancelada a tabela restante ou dada  outra solução.

Durante o processamento o Sistema apresentará a seguinte tela indicando a linha da tabela o estágio do processamento.

O sistema pede confirmação deste processo e apresenta a evolução.


[[Arquivo:Manual713.jpg]]


Ao concluir o sistema indica que concluiu com sucesso e retorna ao menu de geração


--------------------------------------------------------------------------------


==== Módulo de Visitas - Resultados das visitas ====

Após a Programação de Visitas, com trabalho de campo concluído e tendo sido feito o acerto de viagem (contas), deverá, então, ser lançados os resultados das visitas realizadas pelos vendedores. No módulo Resultado é que serão lançados, a partir das fichas de campo, as informações pertinentes cada visita programada a Cliente e que irão ser adicionadas ao arquivo de programação conferindo a este, pela adição destas  informações, a denominação de Cadastro de Visitas e dele resultarão toda uma série de abordagens a nível de relatórios estatísticos de desempenho.


[[Arquivo:Manual714.jpg]]


O módulo prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas  ao arquivo de programação de visitas (inclusão, alteração e exclusão) com vista a atender as necessidades transacionas que envolvem o entendimento sistêmico para o intercâmbio de dados entre Filial e Matriz quando o sistema não estiver operando no modo centralizado.

''Ver:'' [[Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix]]
 

==== Inclusão do resultado da visita ====

Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]
 
[[Arquivo:Manual292.gif]]


==== Alteração do resultado da visita ====

Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes.

''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]
 
[[Arquivo:Manual293.gif]]


==== Exclusão do resultado da visita ====

Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes.

''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]
 
[[Arquivo:Manual294.gif]]


==== Consulta do resultado da visita ====

Na sub-rotina de consulta o usuário localiza a visita realizada desejada e o sistema apresenta os dados desta visita.  Nesta consulta o sistema disponibiliza visualizar a tela de edição tanto a observação da programação de visitas quanto a o relatório da visita

[[Arquivo:Manual295.gif]]




[[Arquivo:Manual300.gif]]


''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]]



===== F9 - Ver Comentário =====

Sistema entra na consulta da programação para mostrar a recomendação feita na programação da visita.

[[Arquivo:Manual297.gif]]

Esc - retorna



===== F10 - Ver a recomendação =====

Nesta consulta, a recomendação contida pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

[[Arquivo:Manual298.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta

 
 
 
===== F10 - Ver o Relatório =====

Durante a consulta do resultado da visita, o texto do relatório do resultado da visita pode ser maior que o espaço da tela, neste caso pressionando F10 o sistema entrará no campo memorando, permitindo que o usuário navegue no conteúdo total do campo:

 
[[Arquivo:Manual301.gif]]

CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta



==== Reprocessar o resultado da visita ====

Na sub-rotina de Reprocessamento dos resultados das visitas. O sistema pede confirmação, se sim, o sistema vai registro a registro do resultado de visitas e refaz for o caso (pelo tipo de histórico)  a data da visita no cadastro de clientes.

Obs.: o reprocessamento pode ser demorado.
 
[[Arquivo:Manual296.gif]]


==== Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Na tela a seguir, o exemplo se aplica a tela para edição e consulta, nela, serão feitas as manutenções dos dados do resultado das visitas que irão ser adicionadas ao arquivo de Programação de Visitas. 

==== Exemplo da Edição dos dados do resultado da visita ====

[[Arquivo:Manual248.gif]]


==== Detalhamento dos campos da tela de edição do resultado da visita ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:


{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma  Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F9''' - Listar usuários.  ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]] 

'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]]

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-
| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]]

|-
| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave  identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação.
|-
| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]]
|-
| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a  um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função:

'''F10''' - Listar os Acertos de Viagem existentes.

|-
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que  consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita.
|}



==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ====

''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]]

 

--------------------------------------------------------------------------------

==== Módulo de Visitas - Negócios ====

Esta rotina é destinada a gerar informações que permitam fazer a manutenção de parte das informações que compreendem o controle de negócios. Nela estão a sub-rotinas de manutenção de vendas perdidas e historicos de vendas pedidas de equipamentos.


[[Arquivo:Manual220.gif]]


==== Módulo de Visitas - Negócios - Vendas Perdidas ====

Nesta sub-rotina, o operador fará o registro de vendas perdidas de orçamentos associados a uma visita e esta informação dará suporte ao controle de negócios.

[[Arquivo:Manual221.gif]]


A sub-rotina o prevê o tratamento estruturado das informações adicionadas  ao arquivo de vendas perdidas de equipamentos (inclusão, alteração, exclusão, relatórios e consulta).


==== Vendas Perdida de Equipamentos Inclusão ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida.

''Ver:'' [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]

==== Tela de edição dos dados ====

[[Arquivo:Manual222.gif]]


==== Tela de edição do comentário da venda perdida ====

[[Arquivo:Manual288.gif]]


''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]



==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ====

Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja alteração o registro de uma venda perdida.


Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]


[[Arquivo:Manual289.gif]]


Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida.

Ver: [[#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]]

 

==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ====


Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida.

Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]


[[Arquivo:Manual290.gif]]


Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento.

 
==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ====

Menu de opções dos relatórios da rotina de vendas perdidas de equipamentos.


[[Arquivo:Manual291.gif]]


Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]

Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas


==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ====

Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida.

Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]]


[[Arquivo:Manual302.gif]]

// Aqui... trocar a figura para uma que mostre a associação



===== Recursos da Listagem =====

===== F11 - Descrição ===== 
  

Apresenta a descrição do item do orçamento de equipamentos onde foi registrada a venda perdida:

[[Arquivo:Manual303.gif]]


===== F12 - Comentário =====

Apresenta o comentário detalhado sobre o  registrado da venda perdida:

[[Arquivo:Manual304.gif]]


==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ====

Na tela anterior temos as seguintes informações:


{| class="wikitable"
|-
| '''Nº do Orçamento''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Representada''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de um um Registro de Vendas Perdidas este registro é feito nos itens de um Orçamento, neste ponto, operador irá localizar o orçamento de Equipamentos. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

'''F10''' - Listar Orçamentos ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Referência''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora  do cadastro de  vendas perdidas de equipamentos, informar a referência da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Código Alternativo''' || Campo de recepção que compõe a chave primária identificadora  do cadastro de  vendas perdidas de equipamentos, informar o código do fornecedor alternativo da Máquina ou Implemento contido nos itens do orçado de equipamentos feito para o cliente. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar Itens. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta de Orçamento de Equipamentos]]

|-
| '''Cliente''' || Atributo do Cadastro de orçamentos de equipamentos é somente ilustrativo, apresenta o código do cliente e o nome / razão social ao lado.

|-
| '''Data do Orçamento''' || Atributo do Cadastro de orçamento de equipamento é somente ilustrativo.

|-
| '''Quantidade''' || Atributo do Cadastro de itens do Orçamento de Equipamento itens, quantidade solicitada, é somente ilustrativo.

|-
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo.
|-
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida.

|-
| '''Região''' || Código da Região do vendedor do controle de visitas este é um atributo do cadastros de regiões do vendedor e do cadastro de clientes é meramente ilustrativo e o sistema apresenta ao lado a descrição desta região.

|-
| '''Descrição''' || Atributo do cadastro do orçamento Descrição o item orçado para o cliente é uma informação meramente ilustrativa nesta tela para identificação do item do orçamento.
|-
| '''Concorrente''' || 
|-
| '''Distribuidor''' || Informar o CGC do distribuidor da Máquina da concorrência este deverá constar no cadastro de empresa pessoa, seja como fornecedor. Nesta entrada você terá ativa a função: 
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Fornecedores]]

|-
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

|-
| '''Marca''' || Informar a Sigla da Linha de Representação aplicável a Outras Linhas da máquina que da concorrência, ou dependendo poderá ser diversas siglas que designe o universo da concorrência, no exemplo existe apenas a linha "20 - Outras Linhas" que se aplica a todas as linhas da concorrência. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]

|-
| '''Modelo''' || Informar o código do modelo do equipamento da concorrência este deverá existir no cadastro de modelos.  Se não existir o modelo informado o sistema pergunta se  operador deseja cadastrá-lo. 

''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas]]

|-
| '''Série''' || Informar a série da máquina da concorrência não é um campo de preenchimento obrigatório no sistema.

|-
| '''Quantidade''' || Informe a quantidade do item que foi vendido pelo concorrente (em geral a unidade).

|-
| '''Data''' || Informe a data da venda do item pelo concorrente.

|-
| '''Preço''' || Informe o preço total do item, que é quantidade vezes o preço unitário.

|-
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: 

'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]

|-
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante.
|}


==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ====

Nesta sub-rotina, o operador fará a manutenção dos historicos de vendas perdidas de equipamentos que são utilizados como atributos do cadastro de vendas perdidas de equipamentos.


[[Arquivo:Negocios_Detalhamento_Historico_de_Vendas_Perdidas.gif]]


==== Negócios - Históricos de Vendas - Detalhamento da manutenção ====

Esta sub-rotina possui dos modos o modo de navegação onde o operador navega pelos históricos existentes e o modo edição: 


{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''Código''' || Código do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, chave primária do cadastro em manutenção, só pode ser incluído ou excluído.
|-
| '''2''' || '''Descrição''' || Descrição do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''3''' || '''Estruturado''' || Código estruturado do Histórico de Venda Perdida de Equipamento, sua manutenção esta disponível na inclusão e alteração.
|-
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda.
''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]]

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]]
|}

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''5''' || '''Enter - Altera''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Enter''', entra no modo edição e permite alterar o  histórico em foco nos campos: descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''6''' || '''Ins - Insere''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Ins''', entra no modo edição e permite incluir os campos descrição, código estruturado e indicativo se é um histórico de venda perdias.
|-
| '''7''' || '''Del - Excluí''' || Recurso do modo navegação, quando pressionado a tecla '''Del''', entra no modo edição e permite excluir o histórico em evidencia. 
 
[[Arquivo:Manual305.gif]]

Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida:

''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]] 

|-
| '''8''' || '''^F10-Ver funções''' || Pressionado-se CTRL + F10 ou ALT + F10  no Linux, o sistema apresenta as funções padrões disponíveis no sistema.
''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|-
| '''9''' || '''Esc - Concluí''' || Pressionando-se Esc o sistema conclui ou a edição de um histórico ou a sub-rotina de manutenção dos históricos.
|}


===== Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão =====

O sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida, se sim ele apresenta apresenta uma tabela contendo as ocorrências de quais registros de vendas perdidas foi utilizado o histórico.


No exemplo abaixo existem três orçamentos de equipamentos que utilizam o histórico de venda perdida '''999 TESTE''' como justificativa o sistema identifica e mostra em uma tela opções de ações sobre estes orçamentos e os dados do orçamento:

// Aqui... mudar exemplo para Linux


[[Arquivo:Negocios_Historico_de_Venda_Perdia_Listagem_de_Verificacao_Detalhamento.gif]]

<small> Exemplo feito sobre versão Windows </small>

''Ver'' [[:Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]]


==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ====

{| class="wikitable"
|-
! '''Item''' !! '''Campo/Recurso''' !! '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''1ª Opção do Menu Apagar Todas as Ocorrências''' || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. Se Sim, o sistema apagar todos eles deixando brancos.
[[Arquivo:Manual306.gif]] <small>Exemplo feito sobre versão Windows </small>
|-
| '''2''' || '''2ª Opção do Menu Substituir as ocorrências por'''  || Pressionando Enter sobre esta opção o sistema o sistema solicitará o novo código de históricos de vendas perdidas para substituir o que esta sendo excluído:
[[Arquivo:Manual307.gif]] 

Na linha de mensagens:

[[Arquivo:Manual308.gif]] <small>Exemplo feito sobre versão Windows </small>

''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] 

Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam.

[[Arquivo:Manual309.gif]] <small>Exemplo feito sobre versão Windows </small>

Se Sim, o sistema substitui em todos os registros que contiverem o código a ser excluído (no exemplo: "999") pelo substituto ( no exemplo: "001").

|-
| '''3''' || '''3ª Opção do Menu Abandonar a eliminação''' || Se for pressionado Enter nesta opção o sistema abandona a exclusão do histórico. 
|-
| '''4''' || '''4ª Opção do Menu Cabeçalho''' || Opção ilustrativa um cabeçalho indicativo do conteúdo das opções contidas após a opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''5''' || '''Linha tracejada''' || Opção ilustrativa linha tracejada separa o cabeçalho anterior opção 4 da opção 5. Pressionando '''Enter''' Sem efeito.
|-
| '''6 a N''' || '''Ocorrências de utilização''' || Após a opção 5, estão varias opções de ocorrência de utilização do histórico a ser excluído dentro do arquivo de registros de vendas perdidas, poderão aparecer me 11 campos onde é possível ser utilizado o histórico:
Tipo de Venda, 1ª Razão de VPE até a 10ª Razão de VPE. Aparece as seguintes informações: Número do Orçamento, Sigla da Linha de Representação do item do orçamento, Referencia do item do orçamento, Código do Fornecedor Alternativo, Data da venda, Nome Fantasia do cliente e um descritivo do campo.

Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida.

''Ver:'' [[#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]]

|}




--------------------------------------------------------------------------------


=== Acerto ===

Nesta rotina, se a empresa adotar, será feito o acerto de despesas de viagem que visa prover informações para a gestão dos investimentos em prospecção de negócios versus os investimos e os seus resultados. 


[[Arquivo:Manual310.gif]]

''Ver:'' [[Diagramas - Controle de Visitas - O Módulo de Acertos]]



O Módulo de Acerto de viagem, serão lançadas as despesas de viagem por vendedor. Por definição, um Acerto de Viagem é identificado pelo Código do Vendedor e uma Data de Acerto e prevê duas abordagens para os acertos:  


·       '''Acerto para Rateio''' e 

·       '''Acerto Direto'''


Este módulo prevê, então duas modalidades para lançamentos das Despesas de Viagem dos Vendedores.


No Custo Rateado serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem rateados pelo universo de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual311.gif]]


No Custo Direto, serão lançados os apontamentos, ou os próprios documentos ou notas de despesas para serem atribuídas diretamente a uma visita feita a um cliente.

[[Arquivo:Manual312.gif]]


Em ambos os módulos, estão previstas sub-rotinas estruturadas para manutenção dos lançamentos de forma a atender a  necessidade sistêmica de intercâmbio de dados entre Matriz e Filiais.

[[Arquivo:Manual313.gif]]



==== Acerto - Custo Rateado ====

O Acerto para Rateio refere-se ao conjunto de despesas que serão rateadas pelo conjunto de visitas apontadas para este acerto.

[[Arquivo:Manual314.gif]]


Pela identificação de  um acerto serão feitos os lançamentos de um conjunto de Documentos de despesas que serão arrolados neste acerto para compor rateio entre todas as visitas que tiverem indicação deste acerto na entrada da Efetivação. Aqui você poderá apontar ou lançar documentos de despesas bem como dar manutenções posteriores a este apontamento pelas sub-rotinas de alteração e exclusão.

No primeiro lançamento de um apontamento para um Acerto de Viagem, o Sistema criará este Acerto e todas as demais manutenções posteriores feitas neste acerto serão feitas pela rotina de alteração. Mesmo quando você fizer um apontamento de Despesa para Rateio e depois for fazer um apontamento de Despesa Direta,  você então entrará naquela pela rotina de alteração.

  

==== Acerto - Custo Rateado: Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====

Nas tela as seguir, serão detalhadas de como são feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa a ser Rateada.  O primeiro passo é incluir um novo acerto ou localizar um acerto já existente:


''Ver:'' [[Conceitos - Acerto de Viagem]]


''Ver:'' [[#Localizar Acerto de Viagem]]

 

===== Tabela de edição de notas para rateio - Modo navegação =====

No modo navegação o operador poderá navegar com o cursor pelos itens existentes e poderá utilizar os recursos disponíveis para edição dos itens já arrolados, ou inclusão de novos itens ou exclusão. Observem o recursos existentes no rodapé de mensagens do Fênix:


[[Arquivo:Controle_de_Visitas_Acerto_Rateio_Tela_Edicao_Modo_Navegacao_2.gif]]


{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Código da Loja da nota fiscal ou documento de despesa do acerto para rateio.
|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''5''' || '''Nome''' || Nome do Fornecedor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''6''' || '''Valor''' || Valor da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''7''' || '''Itens''' || Número total de itens já arrolados.
|-
| '''8''' || '''Total de Acertos para Rateio''' || Valor total das notas ou documentos já lançados no acerto de viagem para rateio.
|-
| '''9''' || '''Cursor Azul''' || Cursor azul de onde está em foco a navegação na tabela (linha / coluna).
|-
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência. 
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''B''' || '''Del - Eliminar'''  || Pressionando a tecla Del sobre um item sistema pergunta se o operador quer excluir o item, se sim o item em evidência é removido da apropriação e os valor total recalculado.
[[Arquivo:Manual315.gif]]

|-
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio. 
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]]

|-
| '''D''' || '''Esc - Retorna''' || Pressionando a tecla Esc o sistema conclui a entrada dos de notas fiscais ou documentos na apropriação para rateio retornando a tela anterior solicitando outro acerto.
|-
| '''E''' || '''F10 - Mais Dados''' || Pressionando a tecla F10 o sistema invoca a rotina de consulta a nota fiscal ou o documento em evidencia na tabela.
''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

|-
| '''F''' || '''Ctrl F10 - Ver funções''' || Pressionando a tecla CTRL F10, ALT F10 no Linux, o sistema invoca a função que mostra as funções disponíveis no sistema.

''Ver:'' [[Detalhamento - Funções Especiais do Fênix]]

|}


==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ====

No modo edição, poderá alterar uma nota já arrolada ou incluir uma nova, terá recursos de listagem e localização de documentos e também, poderá fazer lançamentos de documentos a partir desta tabela invocando as rotinas de lançamentos de documentos fiscais e não fiscais.

*FOTO

Na tela anterior temos as seguintes informações:

{| class="wikitable"
|-
| '''Item''' || '''Campo''' || '''Descrição'''
|-
| '''1''' || '''GEF''' || Informe o Código da Loja da Nota Fiscal ou Documento de despesa do acerto para rateio. Nesta entrada estarão disponíveis as seguintes funções:
'''F11''' - Lançar. ''Ver:'' [[Equipamentos - Entradas normais]]

'''F10''' - Listar notas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]]

'''F9''' - Listar outras. ''Ver:'' [[Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada]] 

'''F8''' - Listar Lojas. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação]]


|-
| '''2''' || '''Nº Doc''' || Número da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''3''' || '''S.''' || Série da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|-
| '''4''' || '''CGC CPF''' || CGC da nota fiscal ou documento de despesa do acerto de viagem para rateio.
|}


Tabela D


{| class="wikitable"
|-
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um  Acerto de Contas. Nesta entrada você terá ativas as funções: 

Na Inclusão: '''F10'''-Listar Cadastro de Usuários.

Na Alteração, Exclusão e Consulta: '''F9'''-Listar Cadastro de Usuários e '''F10'''-Listar Acertos de Viagens.

|-
| '''Data  do Acerto''' || Campo de recepção que compõe a chave identificativa primária de um Acerto de Contas. Nesta entrada, quando na Alteração, Exclusão ou Consulta,  você terá ativa a função: 

'''F10'''-Listar as Acertos de Viagens.

|-
| '''GEF !''' || Campo Código do Grupo Empresa Filial (Loja) que compõe o identificado do Documento de  Despesa apontado para o Acerto. Nesta entrada você terá ativas  as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada  que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada  (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar o Cadastro de Empresas (GEF)

|-
| '''Número do Documento''' || Campo Número do Documento que compõe o identificado do documento de  despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas  as funções:

'''F11'''-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada  que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada  (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''Série do Documento''' || Campo Série do Documento que compõe o identificado do documento de  despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas  as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada  que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada  (já lançadas)

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

|-
| '''CGC CPF do Emitente''' || Campo CGC ou CPF do emissor do documento que compõe o identificado do documento de  despesa apontado para o acerto. Nesta entrada você terá ativas  as funções:

F11-Lançar Documento (desvia para a rotina de Lançamento de Documentos de Entrada  que gera títulos no Contas a Pagar - Ver: Módulo de Entrada de Documentos).

'''F10'''-Listar Notas Fiscais de Entrada  (já lançadas).

'''F9'''-Listar Outros Documentos (já lançados).

'''F8'''-Listar Cadastro de Fornecedores.

|}



''CUSTO DIRETO'' 

O Acerto Direto, identificado pela agregação do  campo Código do Vendedor, Código do Cliente e a Data Prevista da Visita a chave primária do acerto, refere-se ao conjunto de despesas que serão atribuídas a uma visita isolada direto no Cliente e na Visita Programada  para este.

 

==== Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta ====
 

Na tela a seguir, serão feitas as manutenções dos apontamentos de Acerto de Viagem por Despesa Direta. 


*FOTO


Na tela anterior temos as seguintes informações: