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Entrada de transferencias de mercadorias entre empresas do mesmo grupo. Sistema busca automaticamente os dados da nota de origem.


==Entrada de Transferência entre Empresas do Grupo==

'''1''' – Acessar o menu em: ''Peças > Operações > Almoxarifado > Entradas > Lançar > Por Documentos Externos > Novo Lançamento.''


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'''2''' - Informar dados para localizar a nota de saída da origem.


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'''3''' – Se o sistema localizar, vai mostrar os dados e pedir confirmação:


[[Arquivo:014.PNG]]


'''4''' – Sistema vai buscar os dados dos itens, e caso não encontre um item no cadastro vai solicitar cadastramento.


[[Arquivo:015.PNG]]


'''5''' – Mensagem de conclusão, pressione qualquer tecla para verificar os dados.

[[Arquivo:016.PNG]]


'''6''' – Se o sistema encontrar alguma inconsistência, vai perguntar confirmação:


[[Arquivo:017.PNG]]


'''7''' – Nos dados da nota confirmar valores de total de mercadorias, impostos e total da nota.


[[Arquivo:018.PNG]]


'''8''' – Fazer associação de frete se for o caso:

[[Arquivo:019.PNG]]


'''9''' – Emitir o romaneio para confirmação e locação

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'''10''' – Concluir e efetivar lançamento.

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