Manual Prático da Cobrança Eletrônica - Histórico de revisão

Admin: /* 2 – Retorno do Banco */

2025-08-14T02:48:10Z

2 – Retorno do Banco

← Edição anterior		Edição das 02h48min de 14 de agosto de 2025
Linha 294:		Linha 294:
	Cada arquivo de retorno possui um número seqüencial, e por questão de organização e consistência das informações, o sistema Fenix faz o controle dos números dos retornos que o banco gera exigindo que estes sejam processados em ordem crescente.		Cada arquivo de retorno possui um número seqüencial, e por questão de organização e consistência das informações, o sistema Fenix faz o controle dos números dos retornos que o banco gera exigindo que estes sejam processados em ordem crescente.



			Ver [https://wfenix.basepro.com.br/Aplicativo%20de%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20Remessa%20e%20Retorno%20Finmov Aplicativo de Integração Remessa e Retorno Finmov]

	====2.1 – Salvamento do Arquivo retornado pelo Banco====		====2.1 – Salvamento do Arquivo retornado pelo Banco====

2025-08-14T02:47:52Z

1.3 – Envio do arquivo da Geração

← Edição anterior		Edição das 02h47min de 14 de agosto de 2025
Linha 192:		Linha 192:

	É importante que se tenha certeza de estar enviando o arquivo gerado, e não algum antigo. Sugerimos que se anote o nome do arquivo gerado que aparece tanto após o processamento da geração (item 1.2) como no controle da remessa (item 1.4).		É importante que se tenha certeza de estar enviando o arquivo gerado, e não algum antigo. Sugerimos que se anote o nome do arquivo gerado que aparece tanto após o processamento da geração (item 1.2) como no controle da remessa (item 1.4).



			Ver [[Aplicativo de Integração Remessa e Retorno Finmov]]

2020-10-07T16:04:20Z

3.3.10 – Alterar ou Excluir Antes de Enviar ao Banco.

← Edição anterior		Edição das 16h04min de 7 de outubro de 2020
Linha 804:		Linha 804:

	O sistema localiza que existe uma ocorrencia ainda não remetida, pregunta se quer cancelar. Se a intenção é altear o valor, responder NÃO.		O sistema localiza que existe uma ocorrencia ainda não remetida, pregunta se quer cancelar. Se a intenção é altear o valor, responder NÃO.

	[[Arquivo:mce3310-1.PNG]]		[[Arquivo:mce3310-1.PNG]]

2020-10-07T16:01:13Z

3.3.9 – Remover Instrução Antes de Enviar ao Banco.

← Edição anterior		Edição das 16h01min de 7 de outubro de 2020
Linha 799:		Linha 799:


			=====3.3.10 – Alterar ou Excluir Antes de Enviar ao Banco.=====

			Selecionar a manutenção, por exemplo um abatimento realizado com valor errado.

			O sistema localiza que existe uma ocorrencia ainda não remetida, pregunta se quer cancelar. Se a intenção é altear o valor, responder NÃO.
			[[Arquivo:mce3310-1.PNG]]

			Sistema pergunta se deseja alterar, responder SIM.

			[[Arquivo:mce3310-2.PNG]]

			Alterar o valor anteriormente informado, no exemplo vamos alterar de 348,33 para 48,33

			[[Arquivo:mce3310-3.PNG]]

			Pressionar ENTER e confirmar a alteração.

			[[Arquivo:mce3310-4.PNG]]

	===4 – Relatórios do Sistema para Acompanhamento da Cobrança.===		===4 – Relatórios do Sistema para Acompanhamento da Cobrança.===

2019-07-17T15:36:27Z

Ver também

← Edição anterior		Edição das 15h36min de 17 de julho de 2019
Linha 976:		Linha 976:
	==Ver também==		==Ver também==

	[[Lançamento de Título Avulso no Contas a Receber]]		* [[Lançamento de Título Avulso no Contas a Receber]]
			* [[Reemissão de Boleto]]

	[[Category:Como Fazer]]		[[Category:Como Fazer]]
	[[Category:Cobrança Bancária]]		[[Category:Cobrança Bancária]]
	[[Category:PDF]]		[[Category:PDF]]

2019-07-17T15:32:39Z

6.6 – Alterar banco de cobrança e gerar boleto de título para ser enviado ao banco

← Edição anterior		Edição das 15h32min de 17 de julho de 2019
Linha 970:		Linha 970:


	* Quando for emissão própria de boleto, deve emitir o boleto para gerar a cobrança e registro.		Quando for emissão própria de boleto, deve emitir o boleto para gerar a cobrança e registro.

			Utilizar a [[Reemissão de Boleto]] depois da alteração.

	==Ver também==		==Ver também==

2019-07-17T15:30:47Z

6.6 – Alterar banco de cobrança e gerar boleto de título para ser enviado ao banco

← Edição anterior		Edição das 15h30min de 17 de julho de 2019
Linha 968:		Linha 968:

	[[Arquivo:383.1.PNG]]		[[Arquivo:383.1.PNG]]


			* Quando for emissão própria de boleto, deve emitir o boleto para gerar a cobrança e registro.

	==Ver também==		==Ver também==

2019-07-17T15:28:50Z

6.6 – Alterar banco de cobrança e gerar boleto de título para ser enviado ao banco

2019-07-17T15:25:12Z

6.5 – Configurações de Cobrança no Cliente

← Edição anterior		Edição das 15h25min de 17 de julho de 2019
Linha 948:		Linha 948:

	[[File:clienteemcarteira.png]]		[[File:clienteemcarteira.png]]




			====6.6 – Alterar banco de cobrança e gerar boleto de título para ser enviado ao banco====

			Acessar o menu:

			''Financeiro > Contas a Receber > Lançamentos > Direto em Conta''


			[[Arquivo:382.PNG]]


			'''No. Fatura:''' Colocar o número do título, pressionar F10 e selecionar na listagem.

			'''Data:''' Data da alteração da cobrança, data atual


			[[Arquivo:383.PNG]]

	==Ver também==		==Ver também==

2017-03-24T04:37:59Z