https://wfenix.basepro.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Verificando_Devolu%C3%A7%C3%B5es_de_Compras_no_Contas_a_Pagar 2026-05-13T13:17:33Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.1 https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Verificando_Devolu%C3%A7%C3%B5es_de_Compras_no_Contas_a_Pagar&diff=3989&oldid=prev 2016-07-06T03:29:31Z

<p>Criou página com &#039;A rotina diária para pagamentos deve ser realizada via relatório do contas a pagar, incluíndo as devoluções de compras. Acessar os relatórios do financeiro em: Fina...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>A rotina diária para pagamentos deve ser realizada via relatório do contas a pagar, incluíndo as devoluções de compras.<br /> <br /> Acessar os relatórios do financeiro em:<br /> <br /> Financeiro &gt; Relatórios &gt; C Pagar &gt; Títulos em Aberto por Venc. no Período - Tipo Doc. Com Devol (pc).<br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp1.png]]<br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp2.png]]<br /> <br /> <br /> Informar o período de pagamento, no exemplo serão relacionadas as contas a pagar com vencimento no dia 22/06/2016<br /> <br /> <br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp3.png]]<br /> <br /> Após informar a impressora, o sistema mostra outras opções para o relatório:<br /> <br /> <br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp4.png]]<br /> <br /> * Se deseja apresentar a observação original da nota de entrada.<br /> * Selecionar a área que deu entrada (T=Total P=Peças S=Serviço L=Locação E=Equipamento e O-Outro para todos outras áreas)<br /> É possível selecionar o típo de documento para filtrar pressionando F10 ou informando o código nos campos específicos se forem documentos externos ou internos.<br /> <br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp5.png]]<br /> <br /> Sistema pergunta se deseja ver apenas provisões, respondendo sim o sistema busca as provisões (documentos lançados antes do documento original) para serem tratados ou convertidos.<br /> <br /> <br /> Abaixo a saida do relatório demonstrando as contas a pagar, ordenadas por dia e fornecedor.<br /> <br /> <br /> [[Ficheiro:Devcp6.png]]<br /> <br /> Notar que logo abaixo do fornecedor o sistema relaciona as devoluções de compras em aberto no CONTAS A RECEBER disponíveis para crédito.<br /> Nesse caso deve-se tomar a providencia de comunicar-se com o fornecedor e verificar a forma de reembolso.<br /> Assim que o reembolso for aproveitado devem ser baixadas as contas a receber referêntes as devoluções de compras para que o relatório não mais as utilize para demonstrar os créditos.<br /> <br /> [[Category:Como Fazer]]<br /> [[Category:Financeiro]]<br /> [[Category:Relatórios]]</div>

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