Aline: Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 F - em: 17/03/1997== '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: Matriz : Aníbal 11/03/97 '''1.01)''' Relatórios de Vendas de Pecas continua nã...'

2015-08-27T18:23:28Z

Criou página com '==SAV VERSÃO 1.03 F - em: 17/03/1997== '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: Matriz : Aníbal 11/03/97 '''1.01)''' Relatórios de Vendas de Pecas continua nã...'

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==SAV VERSÃO 1.03 F - em: 17/03/1997==

'''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:

Matriz : Aníbal 11/03/97

'''1.01)''' Relatórios de Vendas de Pecas continua não apresentando o movimento de vendas pela oficina.

Realmente (um erro no teste de identificação destas vendas ocasionava o problema) identificado e corrigido.

'''1.02)''' Nota Fiscal de Cediços continua com o ISSQN calculado sobre o Valor menos o Desconto.

Realmente, somente era considerado os descontos sobre itens da ordem de serviços e não o Desconto Total sobre a OS.

Identificado e corrigido.

Matriz : Viviane - Financeiro 14/03/97

'''1.03)''' Ocorreu um retorno do Banco com baixa sem haver quitação ou solicitação de baixa, apos a entrada do titulo no banco. O SAV não aceita esta ocorrência indicando que houve baixa sem quitação.

Era proposital, mudamos o Sistema para aceitar estas baixas e apenas reportá-las.

'''1.04)''' Esta ocorrendo muita rejeição de CEP no Bradesco sem justificativa.

Foi constatado que na configuração do Layout dos Bancos estamos mandando o CEP do Endereço da sede e não o de cobrança. Será reconfigurado via tele-processamento na Tecnoeste.

'''2)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

'''2.01)''' Havia um erro na critica de desconto sobre itens para todas as rotinas (OS, Orçamentos e Pedidos) que não deixava dar desconto alegando que o desconto superava o valor total do documento. Foi Corrigido.

'''2.01)''' Consulta de lançamentos o Contas Correntes, ao listar lançamentos, nela acusava que lançamentos de retorno do Banco eram de remessa foi corrigido.

'''3)''' IMPLEMENTAÇÕES:

'''3.01)''' Financeiro - Cadastro - Clientes:

[ Informações ]

Foi implementada uma Sub rotina de Consultas adicional denominada de Informações que e' especifica para o financeiro, nela estão colocadas em uma tela as principais informações cadastrais do clientes com as seguintes possibilidades de consultas:

[ Busca ] Localiza um Cliente

[ Internas ] Vai para a tela de consulta normal de cliente que contem as informações cadastrais internas.

[ Externas ] Vai para a consulta de informações externas do Clientes

[ Período ] Abre os Títulos dos períodos apresentados na tela de informações (que estão apresentados por mês).

[ Geral ] Todos os Títulos do Cliente.

[ Observação ] Possibilita ver o Campo de Observação (com zoom se desejado.

[ Imprime ] Possibilita imprimir as informações em três modalidades:

[ Dados Cadastrais ] Somente dados cadastrais e valores globais.

[ Incluir M. Mensal ] Dados cadastrais mais a movimentação totalizada por mês.

[ Incluir M. Geral ] Dados cadastrais mais a movimentação geral do Cliente.

'''3.02)''' Financeiro - Cadastro - Clientes:

Foi aberta somente para o financeiro duas opções de alteração para incluir o processamento de reclassificação de tipo de credito do Cliente em função dos atrasos registrados pelos clientes:

[ Alteração ]

[ Dados Cadastrais ] Antiga alteração dos dados cadastrais de um cliente.

[ Reclassificação ] Novo processo que reclassifica os Tipos de credito dos clientes em função do seu desempenho de pagamentos.

Critério de Reclassificação:

Sistemas solicita:

Dias de atraso para passar de Norma para Sob Consulta: Sugere 5 dias

Dias de atraso para passar de Sob Consulta para Cortado: Sugere 10 dias

Somente os com títulos pendentes ? Sim / não Sugere S = Sim indicando que os atrasos com títulos pagos não serão computados.

Processamento - Reabilitação:

Se o cliente se reabilita tendo sido reclassificado por esta rotina ele poderá:

Passar de: Cortado para Sob Consulta C -> S

Cortado para Normal C -> N

Sob Consulta para Normal S -> N

Processamento - Desabilitarão:

Se o Cliente estiver com um registro de atraso que satisfaça a condição estipulada ele poderá:

Passar de: Normal para Sob Consulta N -> S

Sob Consulta S -> C

'''3.02)''' Chaveamento para Reabilitar Tipo de Créditos Cortados de um Cliente.

Foi criada um Sub-Rotina de senha, semelhante ao de alteração de preços para a Área Financeira que não permitira que um operador não autorizado faca esta reabilitação.

Esta senha será solicitada se for ativada a sub rotina na Área de Suporte - Configuração de Rotinas - Sub Rotinas.

O Atualiza versões irá liberá-la na emplastação.

'''3.03)''' Calculadora e Calendário:

- Calculadora: Foi colocada uma memória na Calculadora acionada pelas seguintes teclas:

[ Ctrl ] + [ M ] => Visor ou Total vai para a Memória.

[ Ctrl ] + [ + ] => Visor ou Total soma na Memória.

[ Ctrl ] + [ - ] => Visor ou Total subtrai da Memória.

[ Ctrl ] + [ C ] => Limpa a memória.

[ Ctrl ] + [ R ] => Traz da memória para o Visor.

As operações de ingresso soma e subtração aparecem na fita da impressora em cor verde e não afetam a operação em curso.

- Calendário: no calendário, foi possibilitado a navegação nos dias do mês pelas teclas:

[ <- ] => Seta para a esquerda um dia a menos

[ -> ] => Seta para a direita um dia a mais

[ Enter ] => Enter quando o calendário foi acionado a partir de uma data, retorna a data em foco no calendário.

'''4)''' ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

Estagio: 1 - Cria um novo índice no Contas a Receber.

Altera a Estrutura do Cadastro de Clientes:

- Cria o Campo lógico: Reclassificou de Normal para Sob Consulta ?

- Cria o Campo lógico: Reclassificou de Sob Consulta para Cortado ?

- Cria os Campos: Código do Operador que alterou Informações Financeiras.

Data da Ultima alteração de Informações Financeiras.

Hora da Ultima alteração de Informações Financeiras.

Estagio: 2 - Cria a Sub Rotina de Reabilitação de Credito Cortado de Clientes no cadastro de Rotinas.

Estagio: 3 - Cria o Campo no Cadastro de Parâmetros de liberação da Rotina de Reabilitação de Credito Cortado e carrega com sendo Sim (.t.)

SENHAS DA VERSÃO:

Implantação TECNOESTE Matriz dia 17/03/97 -> 00 31 58 08 21 75 01

Cuiabá dia 17/03/97 -> 00 41 39 08 21 83 02

Transmitida para: Tecnoeste em: 17/03/97 das: : : as : :

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===SAV VERSÃO 1.03 F ' ===

'''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:

Matriz : Aníbal 17/03/97

'''1.01)''' Área Financeira - Cadastros - Clientes - Tela de Informações:

- Os valores apresentados esta com a mascara errada, apresentando a centena do numero na forma de decimais.

- Na maior compra, o numero de parcelas esta zerado.

- Na listagem de media de atraso esta apresentado adiantamentos com valor negativo, não apresentar este valor.

Foi identificado que a media de atraso estava mal calculada.

Todos os problemas foram identificados e corrigidos.

'''1.02)''' Área Financeira - Cadastros - Clientes - Alteração - Reclassificação de tipo de credito.

- Tela não apresentava o Titulo.

Identificado e corrigido.

Foi colocado mais um campo de restrição da pesquisa que corresponde a data de vencimento quando o critério for todos os títulos com atraso, inclusive os pagos, onde poderá ser restringido os títulos pagos com atraso a um período mais recente para este critério de reclassificação.

Transmitida para: Tecnoeste em: 18/03/97 das: : : as : :

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===SAV VERSÃO 1.03 F '' ===

'''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:

Matriz : Aníbal 19/03/97

'''1.01)''' Área Financeira - Operações - Operações Bancarias - Remessas de Títulos:

Em alguns títulos foram feitas ocorrências de baixa e os títulos não foram para o Banco.

Foi constatado, em estudo e ainda esta pendente de solução.

'''1.02)''' Área Financeira - Operações - Operações Bancarias - Retorno:

Rodando o Retorno, o Sistema caiu com erro na linha 2140, indicando que o campo ValoPagar não existe.

Identificado e corrigido

Transmitida para: Tecnoeste em: 19/03/97 das: : : as : :

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Versão 01 03 - F - Histórico de revisão

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