https://wfenix.basepro.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Vers%C3%A3o_01_03_-_J 2026-06-27T23:36:30Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.1 https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_01_03_-_J&diff=3579&oldid=prev 2015-08-27T19:36:04Z

<p>Criou página com &#039;==SAV VERSÃO 1.03 J - encerrada em: 17/06/97== &#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: Matriz : Aníbal 20/05/97 &#039;&#039;&#039;1.1)&#039;&#039;&#039; Consultando o Cliente: Pressionando-s...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>==SAV VERSÃO 1.03 J - encerrada em: 17/06/97==<br /> <br /> '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: <br /> <br /> <br /> Matriz : Aníbal 20/05/97 <br /> <br /> <br /> '''1.1)''' Consultando o Cliente: Pressionando-se Esc antes da listagem ocorreu o erro base 1070 Argument error == Função: fListaCli () Linha: 556. <br /> <br /> <br /> Identificado e Corrigido. <br /> <br /> <br /> Matriz : Aníbal 27/05/97 <br /> <br /> <br /> '''1.2)''' Tornou a ocorre o erro ao efetivar um pedido Lock Required GeraDocSai (1718) PecOpeSaiB (214) <br /> <br /> <br /> Não foi identificado erro nesta rotina, foi implementada uma rotina para controlar este erro e reportar informações em um arquivo de controle de erros que ser avaliado pelo ACP Sistema periodicamente. <br /> <br /> <br /> '''1.3)''' Sobre o Relatório (Ver: Ver0101I.Doc Item 1.6): <br /> <br /> <br /> Identificado e corrigido. <br /> <br /> <br /> Os Documentos de Entrada Não Fiscais: o Sistema não estava atualizando adequadamente o Campo: &quot;Pagável&quot; e &quot;Contábil&quot; ao transferir para o Cadastro de Documentos não fiscais. O atualiza versão fará o acerto nos registros com problemas. <br /> <br /> <br /> '''1.4)''' Área de Peças - Operações - Vendas - Pedido de Peças: Na tela de Condições de Faturamento quando for condição especial e o total for um valor impar e as condições forem, por exemplo em duas parcelas de 50 %, a rotina tem problema onde acrescenta 1 centavo indevidamente. <br /> <br /> <br /> Foi aumentada a precisão dos percentuais de todos os arquivos que trabalham com esta modalidade para evitar este problema. <br /> <br /> <br /> Foram feitos alguns testes e o problema desapareceu, contudo no pedido e algumas outras impressões, não deu tempo para adequar a apresentação das parcelas com a nova modalidade. contudo o total ficara certo e a nota também. Esta alterações estarão na próxima versão. <br /> <br /> <br /> Ver os tópicos Estagio 14 a 20 os arquivos alterado. <br /> <br /> <br /> '''1.5)''' Ocorreu Credito Utilizado negativo em vendas a Vista. <br /> <br /> <br /> Com a mudança de modalidade de tratamento das vendas a vista o Sistema passou a tratar erradamente esta manutenção. O problema foi identificado e corrigido e as inconsistências serão corrigidas pelo atualiza versão (no estagio 13). <br /> <br /> <br /> '''2)''' PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> '''2.1''' - Financeiro - Operações - Operações de Caixa: <br /> <br /> <br /> Foram constatadas algumas imperfeições na recepção em tela na tela de lançamento de recebimentos por um titulo quando utilizado por uma filial. Foram corrigidas. <br /> <br /> <br /> '''3)''' IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA: <br /> <br /> <br /> '''3.1)''' Na Área de Equipamentos - Operações: Na Rotina de Controle de Visitas foi criada a Sub Rotina de Acerto de Contas: <br /> <br /> <br /> - ÁREA DE EQUIPAMENTOS: <br /> <br /> <br /> - OPERAÇÕES: <br /> <br /> <br /> - CONTROLE DE VISITAS: <br /> <br /> <br /> - Visitas: (já existente e alterado) <br /> <br /> <br /> - Acertos: <br /> <br /> <br /> - Custo Rateado <br /> <br /> <br /> - Inclusão <br /> <br /> <br /> - Alteração <br /> <br /> <br /> - Exclusão <br /> <br /> <br /> - Consulta <br /> <br /> <br /> - Custo Direto <br /> <br /> <br /> - Inclusão <br /> <br /> <br /> - Alteração <br /> <br /> <br /> - Exclusão <br /> <br /> <br /> - Consulta <br /> <br /> <br /> - Clientes: (já existente) <br /> <br /> <br /> - Parâmetros: (já existente) <br /> <br /> <br /> - Relatórios: (já existente e implementado) <br /> <br /> <br /> - Ficha de Visitas completa <br /> <br /> <br /> - Ficha de Visitas resumida <br /> <br /> <br /> - Programação de Visitas por Vendedores por Clientes <br /> <br /> <br /> - Relatórios de Visitas por Vendedores <br /> <br /> <br /> - Clientes com Pendência de Visitas por Vendedor <br /> <br /> <br /> - Desempenho de Visitas por Vendedor <br /> <br /> <br /> - Acertos de Viagem por Vendedores Resumo <br /> <br /> <br /> - Acertos de Viagem por Vendedores Aberto por Notas. <br /> <br /> <br /> - Avaliação de Custo de Viagem x Receita por Vendedores em valores nominais e resumido. <br /> <br /> <br /> - Avaliação de Custo de Viagens x Receita por Vendedores em valores nominais e aberto por Notas de Compras. <br /> <br /> <br /> - Avaliação de Custo de Viagens x Receita por Vendedores em valores corrigidos e resumido. <br /> <br /> <br /> - Avaliação de Custo de Viagens + Receita por Vendedores em valores corrigidos e aberto por Notas de Compras. <br /> <br /> <br /> - Consultas: (já existente e Implementado) <br /> <br /> <br /> '''...'''<br /> <br /> <br /> - Custo Rateado <br /> <br /> <br /> - Custo Direto <br /> <br /> <br /> '''...'''<br /> <br /> <br /> - Exportações (não ativada) <br /> <br /> <br /> '''3.2)''' Na Área do Financeiro - Operações - Contas a Receber: na Inclusão Lançamentos foi criada um Sub Rotina denominada de &quot;Forca Atualização Filial&quot; onde o Sistema permitirá que em Títulos com Cobrança Bancaria sejam re-atualizadas nas Filias por determinação do Operador. <br /> <br /> <br /> Obs.: Somente na Condição de Cobrança em Bancos isto será possível. <br /> <br /> <br /> '''3.3)''' Na Área de Peças - Relatórios - Suprimentos, Foi criado o Relatório: <br /> <br /> <br /> - Índice de Atendimento Absoluto por Pedido no Conceito da Volvo. <br /> <br /> <br /> '''3.4)''' Na Área Financeira: A Função de Listagem de Títulos foi melhorada, aumentando o Numero de opções de Listagem de 4 para 8 ordenações, também foi colocado o valor pago do principal nesta listagem. <br /> <br /> <br /> '''3.5)''' Foi otimizada a modalidade Exportação e Importação das atualizações do Cadastro de Clientes para otimizar aquela rotina onde as informações de Utilização de Credito no Grupo passa a ser unicamente trabalha pelo Concentrador e transmitidas em arquivo próprio. Também as alterações de Tipo de Credito passa a ser transmitidas em arquivo próprio. <br /> <br /> <br /> <br /> '''4)''' ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO: <br /> <br /> <br /> Estagio: 1 <br /> <br /> <br /> Cria os Arquivos: <br /> <br /> <br /> Acerto de Viagem: SAVAcVia.DBF <br /> <br /> <br /> Acerto Associação de Notas: SAVAcViN.DBF <br /> <br /> <br /> Acerto Notas Diretas: SAVAcViD.DBF <br /> <br /> <br /> Estagio: 2 <br /> <br /> <br /> - Altera a estrutura do Cadastro de Visitas a Clientes incluindo o campo &quot;Data do Acerto&quot; <br /> <br /> <br /> Estagio: 3 <br /> <br /> <br /> - Altera a estrutura do Cadastro de Usuários incluindo o campo &quot;Código do Grupo Empresa Filial do Usuário&quot; <br /> <br /> <br /> Estagio: 4 <br /> <br /> <br /> Altera o Cadastro de Parâmetros Gerais Incluindo os Campos: <br /> <br /> <br /> HoraUltImp = Hora da ultima Importação de Dados (Matriz x Filiais). <br /> <br /> <br /> HoraUltExp = Hora da ultima Exportação de Dados (Matriz x Filiais). <br /> <br /> <br /> Estagio: 5 <br /> <br /> <br /> Corrige Documentos não Fiscais Entrada: <br /> <br /> <br /> Atualiza os Campos: &quot;Pagável&quot; e &quot;Contábil&quot; <br /> <br /> <br /> Estagio: 6 <br /> <br /> <br /> Atualiza o Cadastro de configuração de Rotinas no Registro referente a Rotina de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas, com a configuração de documentos para permitir lançamentos de despesas. <br /> <br /> <br /> Estagio: 7 <br /> <br /> <br /> Altera o Cadastro de Notas de Entrada Designativo Incluindo o Campo: <br /> <br /> <br /> CusMedCont = Total Custo Médio Contábil da Nota. <br /> <br /> <br /> Faz também o reprocessamento para apurar este custo a partir dos custos médios contidos no cadastro de itens. <br /> <br /> <br /> Estagio: 8 <br /> <br /> <br /> Altera o Cadastro de Documentos não Fiscais de Entrada Designativo Incluindo o Campo: <br /> <br /> <br /> CusMedCont = Total Custo Médio Contábil do Documento. <br /> <br /> <br /> Faz também o reprocessamento para apurar este custo a partir dos custos médios contidos no cadastro de itens. <br /> <br /> <br /> Estagio: 9 <br /> <br /> <br /> Altera o Cadastro de Notas de Saída Designativo Incluindo o Campo: <br /> <br /> <br /> CusMedCont = Total Custo Médio Contábil da Nota. <br /> <br /> <br /> Faz também o reprocessamento para apurar este custo a partir dos custos médios contidos no cadastro de itens. <br /> <br /> <br /> Estagio: 10 <br /> <br /> <br /> Altera o Cadastro de Documentos não Fiscais de Saída Designativo Incluindo o Campo: <br /> <br /> <br /> CusMedCont = Total Custo Médio Contábil do Documento <br /> <br /> <br /> Faz também o reprocessamento para apurar este custo a partir dos custos médios contidos no cadastro de itens. <br /> <br /> <br /> Estagio: 11 <br /> <br /> <br /> Cria o arquivo de Sistema para Controle de Erros especiais para de Uso da ACP-Sistema. <br /> <br /> <br /> Estagio: 12 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Cadastro de Clientes: <br /> <br /> <br /> Cria o Campo Data da Atualização do Credito Utilizado Global <br /> <br /> <br /> Cria o Campo Hora da Atualização do Credito Utilizado Global <br /> <br /> <br /> Estagio: 13 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Cadastro de Conta a Receber e faz a correção do Credito Utilizado pelo Cliente para solucionar o problema que estava acontecendo nos títulos a vista (ver item 1.5). <br /> <br /> <br /> Campos criados: <br /> <br /> <br /> DataForTra = Data Forçar a Atualização na Transferência para Filial <br /> <br /> <br /> HoraForTra = Data Forçar a Atualização na Transferência para Filial <br /> <br /> <br /> Estagio: 14 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações Orçamento de Peças aumentando a precisão do Campo Percentual.<br /> <br /> <br /> Estagio: 15 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações Orçamento de Serviços aumentando a precisão do Campo Percentual.<br /> <br /> <br /> Estagio: 16 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações Orçamento de Equipamentos aumentando a precisão do Campo Percentual. <br /> <br /> <br /> Estagio: 17 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações do Pedido de Peças aumentando a precisão do Campo Percentual. <br /> <br /> <br /> Estagio: 18 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações do Pedido de Peças na Oficina aumentando a precisão do Campo Percentual. <br /> <br /> <br /> Estagio: 19 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações da Ordem de Serviços aumentando a precisão do Campo Percentual. <br /> <br /> <br /> Estagio: 20 <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do Arquivo Auxiliar contendo Prestações da Proposta de Equipamentos aumentando a precisão do Campo Percentual. <br /> <br /> <br /> Conteúdo do SAV.ZIP: SAVMenus.Exe <br /> <br /> <br /> Versões .Txt <br /> <br /> <br /> SENHAS DA VERSÃO: <br /> <br /> <br /> Implantação TECNOESTE Matriz dia 17/06/97 -&gt; 00.31.61.08.21.75.05 <br /> <br /> <br /> Cuiabá dia 17/06/97 -&gt; 00.41.42.08.21.83.06 <br /> <br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> <br /> ===SAV VERSÃO 1.03 J a===<br /> <br /> '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: <br /> <br /> <br /> Matriz : Aníbal 18/06/97 <br /> <br /> <br /> '''1.1)''' Área de Peças - Relatórios: Relatório de Venda Bruta por Linha de Representação, esta saindo somente uma linha para todas as linhas. <br /> <br /> <br /> Identificado e Corrigido. <br /> <br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> <br /> ===SAV VERSÃO 1.03 J b===<br /> <br /> '''1)''' PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE: <br /> <br /> <br /> Matriz : Aníbal 18/06/97 <br /> <br /> <br /> '''1.1)''' Área Financeira - Relatórios: Relatório Contas a Receber - Títulos em atraso, o Total esta saído sobreposto ao próximo cliente. <br /> <br /> <br /> →→→<br /> <br /> ------------------------------------------------------<br /> <br /> [[Category:Versões]]</div>

Aline