https://wfenix.basepro.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Vers%C3%A3o_01_03_-_O 2026-05-13T14:50:32Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.1 https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_01_03_-_O&diff=3585&oldid=prev 2015-08-27T20:12:19Z

<p>Criou página com &#039;==SAV VERSÃO 1.03 O - liberada em: 31/12/97 == &#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: FORMAC Implantação &#039;&#039;&#039;1.1)&#039;&#039;&#039; Ajustes nas Notas Fiscais. Corrigido. ...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>==SAV VERSÃO 1.03 O - liberada em: 31/12/97 ==<br /> <br /> '''1)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> FORMAC Implantação <br /> <br /> <br /> '''1.1)''' Ajustes nas Notas Fiscais. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.2)''' Lançamento em Contas Bancarias apresentação das descrições dos históricos em Tela, em Conta de Caixa e no Contas a Receber não estão adequados. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.3)''' Consulta de Clientes - Informações: travava quando se entrava sem identificar o Cliente. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> FORMAC Implantação 01/12/97 <br /> <br /> <br /> '''1.4)''' Na Listagem de Pedido - Colocar o Vendedor ao qual pertence o Pedido. <br /> <br /> <br /> Implementado. <br /> <br /> <br /> '''1.5)''' Na Nota Fiscal de Entrada modelo da Formac ocorreu Error Base 1003 Variable does not Exist FretePago ImpNotaEnt (337) <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.6)''' Colocar a Hora da Maquina em todas as impressões de Ordens de Serviços. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> FORMAC Implantação 02/12/97 <br /> <br /> <br /> '''1.7)''' Nota Fiscal de Saída: Alias errado: &quot;NFSGERTIEM&quot; <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.8)''' Área do Suporte - Relatórios: O Livro Fiscal de Saídas Modelo Geral Exclui TECNOESTE. (Código do Emitente deve ser Código do Cliente). <br /> <br /> <br /> Corrigido: Foi colocado o Código Contábil do Cliente. <br /> <br /> <br /> FORMAC Implantação 03/12/97 <br /> <br /> <br /> '''1.9)''' Erro na impressão dos Orçamentos gerados na Solução do Item 1.7 <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.10)''' Aumentar prazo de validade da Senha da liberação Formac para 6/12 <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.11)''' Colocação de titulo em carteira &quot;***&quot; não fazia em função da alteração feita para lançamentos de comentários. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> FORMAC Implantação 04/12/97 <br /> <br /> <br /> '''1.12)''' Área do Financeiro - Operações - Operações Bancarias: Retorno: <br /> <br /> <br /> Numero seqüencial de retorno quando esta configurado para um Banco como sendo sem Controle e o banco não manda ele criticava que já existia e não deixava mais entrar o retorno. <br /> <br /> <br /> Corrigido, passou a não registrar mais o Numero Seqüencial de Retorno nestes caso. <br /> <br /> <br /> '''1.13)''' Nota de Equipamento Modelo Formac superposição Modelo com Descrição e Nota de Entrada ocorria erro de Variable does not Exist: &quot;PerDesMerc&quot;. <br /> <br /> <br /> Corrigidos. <br /> <br /> <br /> TECNOESTE - Matriz: Aníbal 05/12/97. <br /> <br /> <br /> '''1.14)''' Solicitado um Relatório de Consistência de Saldos entre o Reserva em Pedido indicado no Estoque e as Pendências de Pedido. <br /> <br /> <br /> Foi feito o Relatório na Área de Suporte - Relatórios: <br /> <br /> <br /> - ÁREA DE SUPORTE <br /> <br /> <br /> - Relatórios <br /> <br /> <br /> - Gerais <br /> <br /> <br /> '''...''' <br /> <br /> <br /> - Inconsistências de Saldos - Estoque de Pe‡as X Pedidos Internos. <br /> <br /> <br /> '''1.15)''' Área de Pecas - Operações - Vendas - Pedido - Alteração: &quot;Corruption detection&quot; ao alterar um Pedido de Pecas o Sistema solicitou se era pra imprimir a Solicitação de Emergência, o Operador indicou que &quot;N&quot; e o Sistema caiu, Linha 3590 ConcluiPIP (). <br /> <br /> <br /> Vários testes foram feitos e não foi reproduzido. <br /> <br /> <br /> '''1.16)''' Área de Suporte - Relatórios - Contábeis: <br /> <br /> <br /> No Relatório de Diário de Vendas de Serviços, esta aparecendo o Valor Liquido, devera ser o Valor Bruto. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> TECNOESTE - Matriz: Aníbal 08/12/97. <br /> <br /> <br /> '''1.17)''' Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario. <br /> <br /> <br /> Solicitou que seja possível imprimir fichas somente para recontagem apos o Cotejo com o Estoque. <br /> <br /> <br /> Foi feito, na sub-rotina de Fichas foi criado as seguintes opções: <br /> <br /> <br /> FICHAS (Invocava direto a impressão de Fichas) <br /> <br /> <br /> - Fichas para o Inventario. (era direto) <br /> <br /> <br /> - Fichas para Recontagem. (Nova Opção) <br /> <br /> <br /> Obs.: <br /> <br /> <br /> - Nesta opção será possível imprimir as fichas que possuem erro (divergência diferente de zero) totais ou por intervalo de ficha. <br /> <br /> <br /> - Como foi necessário criar um novo índice, foi colocada uma nova opção na listagem do inventario para Ordem de listagem: <br /> <br /> <br /> CONSULTAS <br /> <br /> <br /> Função F7-Trocar a Ordem: <br /> <br /> <br /> - Locação (já existia) <br /> <br /> <br /> - Numero da Ficha (já existia) <br /> <br /> <br /> - Referencia do Item (já existia) <br /> <br /> <br /> - Pela Divergência (já existia) <br /> <br /> <br /> - Fichas Divergentes ( nova ) <br /> <br /> <br /> '''1.18)''' Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario. <br /> <br /> <br /> Foi solicitado a automação da geração dos documentos de acerto (Entradas e Saídas) de inventario apos a conclusão do cotejo. <br /> <br /> <br /> Ainda não foi feito. <br /> <br /> <br /> '''1.19)''' Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Inventario. <br /> <br /> <br /> Foi solicitado que a Opção de Fim não fosse de tão fácil acesso. <br /> <br /> <br /> Solução: <br /> <br /> <br /> Embora existisse uma mensagem alertado que este procedimento encerrava o Inventario e também pedindo confirmação do usuário para prosseguir, fizemos uma alteração da mesma, que foi em modificar o texto dando melhor clareza das conseqüências deste procedimento e colocando-a em cor vermelha (de destaque). <br /> <br /> <br /> Mais do que isto, nada poderá' ser feito uma vez que este procedimento não pode ser bloqueado. Sugerimos maior atenção ao que se apresenta como alerta no Sistema. <br /> <br /> <br /> '''2)''' IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA: <br /> <br /> <br /> '''2.1)''' Área do Financeiro - Operações - Contas a Receber - Lançamentos: <br /> <br /> <br /> Foi cria o Tipo de Lançamento no Contas a Receber 6 que indica, que é um lançamento de comentário. Cadastrando-se um histórico com este tipo de lançamento, o Sistema solicitara a edição de um comentário para o titulo, será possível lançar um comentário por dia no Sistema. Sem limite de linhas. <br /> <br /> <br /> Tipos de Lançamento: <br /> <br /> <br /> 1 - Amortização (já existente) <br /> <br /> <br /> 2 - Desconto (já existente) <br /> <br /> <br /> 3 - Juros (já existente) <br /> <br /> <br /> 4 - Alteração de Dados (já existente) <br /> <br /> <br /> 5 - Cobrança Bancaria (já existente) <br /> <br /> <br /> 6 - Comentário ( novo ) <br /> <br /> <br /> Obs.: <br /> <br /> <br /> Quando consultando lançamentos (listagens) e existir opção de ver o conteúdo do lançamento, nestes casos serão apresentado o comentário contido no lançamento. <br /> <br /> <br /> '''3)''' ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO: <br /> <br /> <br /> Estagio: 1 (Único) <br /> <br /> <br /> - Altera o Cadastro de Usuários do Sistema. <br /> <br /> <br /> - Pedido de Pecas Itens: <br /> <br /> <br /> Alteração do segundo Índice acrescentando o Numero do Pedido a Referencia da pecas: <br /> <br /> Versão liberada em: 31/12/97 <br /> <br /> <br /> →→→<br /> <br /> <br /> ----------------------------------------------<br /> <br /> <br /> [[Category:Versões]]</div>

Aline