https://wfenix.basepro.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Vers%C3%A3o_01_03_-_X 2026-06-27T23:36:30Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.39.1 https://wfenix.basepro.com.br/index.php?title=Vers%C3%A3o_01_03_-_X&diff=3588&oldid=prev 2015-08-27T21:10:41Z

<p>Criou página com &#039;==SAV VERSÃO 1.03 X - Liberada em: 31/04/99== &#039;&#039;&#039;1)&#039;&#039;&#039; SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: &#039;&#039;&#039;1.1)&#039;&#039;&#039; Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Relatório de Venda Real...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>==SAV VERSÃO 1.03 X - Liberada em: 31/04/99== <br /> <br /> '''1)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> '''1.1)''' Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Relatório de Venda Real por Classificação de Clientes aberto por Item. <br /> <br /> <br /> Caiu com erro variable not exits &quot;ValorVenda&quot; linha 646 Função RPREVRCLE3 (). <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.2)''' Entrada de Notas Fiscais de Entrada - Mensagens dos Gets de entrada dos dados da chave da Nota estão errado. Entre com o CGC quando deve ser Entre com o Numero da Nota. <br /> <br /> <br /> Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''1.3)''' Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar - Alteração de Dados: A data de vencimento esta fora de posição na tela. <br /> <br /> <br /> Corrigido <br /> <br /> <br /> '''2)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> '''2.1)''' FORMAC - 07/04/99 - Área do Financeiro - Contas a Receber. <br /> <br /> <br /> - Quando uma nota a vista e' cancelada ele não esta cancelando o titulo correspondente no Contas a Receber. <br /> <br /> <br /> Obs.: Na verdade ele esta apenas não esta mostrando adequadamente, também não esta eliminando fisicamente quando e' possível fazê-lo. <br /> <br /> <br /> Foi Identificado e corrigido. <br /> <br /> <br /> '''2.2)''' FORMAC - 07/04/99 - Financeiro - Áureo. <br /> <br /> <br /> - Contas a Pagar - Alteração, ao alterar a Data de Vencimento o Sistema duplicou o registro. <br /> <br /> <br /> Foram feitos testes e o mesmo não aconteceu. <br /> <br /> <br /> - Contas a Pagar - Pagamento por Fatura e de Vários Títulos quando na navegação, teclando Down ele pula dois títulos para baixo. <br /> <br /> <br /> Identificado e Corrigido. <br /> <br /> <br /> - Contas a Pagar - Alteração de Vencimento, esta duplicando registro no Contas a Pagar. <br /> <br /> <br /> Não foi Reproduzido. <br /> <br /> <br /> - Operações de Caixa - Lançamentos de Documentos no Contas a Pagar, as mensagens de entrada de identificação do titulo estão erradas (Numero do CGC no lugar de Numero da Nota (Ver 1.2). <br /> <br /> <br /> Identificado e corrigido. <br /> <br /> <br /> - Lançamento diretos em Caixa e Bancos não esta apresentado o histórico adequadamente (&quot;Não Identificado&quot;) em determinados lançamentos. <br /> <br /> <br /> Identificado e Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''2.2)''' FORMAC - 08/04/99 - Financeiro - Luci. <br /> <br /> <br /> - Na Consulta especial de Clientes, na Listagem de títulos pendentes, não esta respeitando os títulos cancelados, aparecem como sendo pendentes. Também na Consulta de Títulos Pendentes normais, isto esta acontecendo. <br /> <br /> <br /> Identificados e Corrigidos (Ver: 2.1). <br /> <br /> <br /> '''2.2)''' FORMAC - 08/04/99 - Financeiro - Áureo. <br /> <br /> <br /> - Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar: Não esta permitindo dar um desconto integral do titulo. <br /> <br /> <br /> Foi Corrigido. <br /> <br /> <br /> '''3)''' SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO: <br /> <br /> <br /> '''3.1)''' FORMAC - 07/04/99 - Financeiro - Áureo. <br /> <br /> <br /> - Área do Financeiro - Operações de Caixa - Outros - Lançamentos no Contas a Pagar ou Contas a Receber (Documentos Avulsos que não movimentam o estoque) de despesas, otimizar para concluir e efetivar diretamente da tela de dados. N.F. <br /> <br /> <br /> - Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar: Permitir nas rotinas de pagamento por vários títulos e por fatura, que tenha acesso a lançamentos de documentos quando for indicado um titulo que não tenhas sido lançado. <br /> <br /> <br /> Foi Implementado. <br /> <br /> <br /> - Na Listagem dos títulos do Contas a Pagar, permitir a consulta das NF de Entrada. N.F. <br /> <br /> <br /> - Permitir colocar branco no relatórios do contas a pagar no campo que define a loja indicando que ‚ para emitir todas. <br /> <br /> <br /> Foi Feito. <br /> <br /> <br /> <br /> '''4)''' IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA: <br /> <br /> <br /> '''4.1)''' Área de Suporte - Operações - Exportação Importação: <br /> <br /> <br /> Foi desenvolvida uma Rotina para Geração de Informações Fiscais em arquivo para ser remetido a Receita Estadual, de acordo o as orientações do convenio. No momento esta rotina atende a geração para o Estado de Santa Catarina contudo poderá' atender a qualquer um, dependendo da padronização do convenio que ainda não conhecemos no tocante a outros estados. Todavia poderá' ser feita quaisquer modificações no sentido de adequá-la na medida com que forem feitas solicitações para a ACP. Nestes casos mandar o Disque onde contenha a regulamentação e o validador do Estado desejado. <br /> <br /> <br /> a) Para tanto foi implementada a seguinte rotina. <br /> <br /> <br /> [ ÁREA DO SUPORTE ] <br /> <br /> <br /> [ Operações ] <br /> <br /> <br /> '''... '''<br /> <br /> <br /> [ Exportação Importação ] <br /> <br /> <br /> [ Entre Lojas ] já existente <br /> <br /> <br /> [ Contábeis ] já existente <br /> <br /> <br /> [ Fiscais ] Rotina nova <br /> <br /> <br /> [ Geração ] - Gera o Arquivo. <br /> <br /> <br /> [ Ferramentas ] - Acesso ao Gerenciador de Arquivos do SAV. <br /> <br /> <br /> b) Dentro do Cadastro de Códigos de Operasse Fiscais, foi colocado um atributo contendo o Código de Modelos de Documentos de acordo com o convenio. E' necessário fazer a manutenção deste código para processar a geração do convenio, na Rotina de Operações Fiscais: <br /> <br /> <br /> [ ÁREA DO SUPORTE ] <br /> <br /> <br /> [ Parâmetros ] <br /> <br /> <br /> '''... '''<br /> <br /> <br /> [ Operações Fiscais ] <br /> <br /> <br /> '''5)''' NOVAS FUNÇÕES: <br /> <br /> <br /> '''6)''' ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO: <br /> <br /> <br /> Estagio: 01 <br /> <br /> <br /> Recria Arquivos de Definição do Sistema. <br /> <br /> <br /> Estagio: 02 Arquivo de MENSAGENS DO SISTEMA <br /> <br /> <br /> Atualiza as mensagens do Arquivo de Mensagens do Sistema. <br /> <br /> <br /> Estagio: 03 - Cadastro de Códigos de Operações Fiscais. <br /> <br /> <br /> Altera a estrutura do arquivo colocando o campo: <br /> <br /> <br /> CodModFisc - Código de Modelos de Documentos Fiscais <br /> <br /> <br /> Estagio: Final <br /> <br /> <br /> - Indexa todos os arquivos manipulados. <br /> <br /> <br /> Versão liberada em: 31/03/99 <br /> <br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> ===SAV VERSÃO 1.03 X a===<br /> <br /> '''1)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> - Solução de problemas específicos na Formac. <br /> <br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> ===SAV VERSÃO 1.03 X b===<br /> <br /> '''1)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> - Solução de problemas específicos na Formac e Tecnoeste. <br /> <br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> ===SAV VERSÃO 1.03 X c===<br /> <br /> '''1)''' SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS: <br /> <br /> <br /> - Solução de problemas específicos na KMC. <br /> <br /> <br /> →→→<br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------<br /> <br /> [[Category:Versões]]</div>

Aline