Entrada e Saida de Remessas para Conserto.pdf: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Entrada e Saída de Remessa para Conserto== ===Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.=== Acessar menu: ''Equipamentos > Operações > Entrad...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
[[Arquivo:057.PNG]] | [[Arquivo:057.PNG]] | ||
=== - Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto=== | |||
Acessar o menu: | |||
''Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento'' | |||
Em '''Cliente''' pressionar '''F10''' e selecionar. | |||
Em '''Documento''' informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar, | |||
consultar suporte). | |||
[[Arquivo:059.PNG]] | |||
Acessar o menu itens | |||
[[Arquivo:060.PNG]] | |||
'''LR:''' Linha do Equipamento, mesma da entrada. | |||
'''Referencia:''' Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior. | |||
'''Qtd:''' Quantidade, normalmente 1. | |||
'''Preço unitário:''' Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada. | |||
'''Preço total:''' Calculado | |||
'''% Base ICMS:''' Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação. | |||
[[Arquivo:061.PNG]] | |||
Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x. | |||
No menu ir até dados da nota | |||
[[Arquivo:062.PNG]] | |||
'''Total Valor das Mercadorias:''' Valor das mercadorias da nota do cliente | |||
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo '''Valor Total da Nota''' e informar o | |||
total da nota do cliente. | |||
[[Arquivo:063.PNG]] | |||
Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu, | |||
[[Arquivo:064.PNG]] | |||
No menu selecionar Concluir Lançamento: | |||
[[Arquivo:065.PNG]] | |||
Efetivar lançamento | |||
Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado. | |||
------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ||
Edição das 19h29min de 31 de março de 2015
Entrada e Saída de Remessa para Conserto
Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.
Acessar menu:
Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por documentos Externos > Novo Lançamento
No. da Nota: Número da nota do cliente
Série: Série da nota do cliente
Fornecedor: Digitar o CNPJ ou CPF da nota do cliente, ou pressionar F10 para listar
Documento: Selecionar o documento 162 de ENTRADA DE REMESSA P/ CONSERTO EQ.TERCEIROS. (Este documento pode variar, consultar o suporte antes do primeiro lançamento).
Selecionar no menu Itens da nota:
LR: Linha do Equipamento
Referencia: Colocar o modelo do equipamento, cadastrar se necessário.
Qtd: Quantidade, normalmente 1.
Preço unitário: Preço unitário declarado pelo cliente na nota.
Preço total: Calculado
% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.
Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.
No menu ir até dados da nota
Informar:
Data Emissão: data de emissão da nota do cliente
Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.
Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,
No menu selecionar Concluir Lançamento:
Efetivar lançamento
Normalmente o sistema alerta que não tem frete associado,
pressione qualquer tecla e responder sim.
- Consulta estoque da maquina, de terceiros em poder da empresa.
Acessar o menu:
Equipamentos > Cadastros > Cadastro geral de Equipamentos > Consulta > Item a Item>
Informar SLR e referencia conforme cadastrado anteriormente
Pressionar F8 para ver os saldo:
- Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto
Acessar o menu:
Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento
Em Cliente pressionar F10 e selecionar.
Em Documento informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar, consultar suporte).
Acessar o menu itens
LR: Linha do Equipamento, mesma da entrada.
Referencia: Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior.
Qtd: Quantidade, normalmente 1.
Preço unitário: Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada.
Preço total: Calculado
% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.
Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.
No menu ir até dados da nota
Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.
Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,
No menu selecionar Concluir Lançamento:
Efetivar lançamento
Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado.