Entrada e Saida de Remessas para Conserto.pdf

Emissão de Documentos para Operações de Remessas para Conserto.

Entrada e Saída de Remessa para Conserto

Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.

Acessar menu:

Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por documentos Externos > Novo Lançamento

No. da Nota: Número da nota do cliente

Série: Série da nota do cliente

Fornecedor: Digitar o CNPJ ou CPF da nota do cliente, ou pressionar F10 para listar

Documento: Selecionar o documento 162 de ENTRADA DE REMESSA P/ CONSERTO EQ.TERCEIROS. (Este documento pode variar, consultar o suporte antes do primeiro lançamento).

Selecionar no menu Itens da nota:

LR: Linha do Equipamento

Referencia: Colocar o modelo do equipamento, cadastrar se necessário.

Qtd: Quantidade, normalmente 1.

Preço unitário: Preço unitário declarado pelo cliente na nota.

Preço total: Calculado

% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.

Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota

Informar:

Data Emissão: data de emissão da nota do cliente

Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente

Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.

Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,

No menu selecionar Concluir Lançamento:

Efetivar lançamento

Normalmente o sistema alerta que não tem frete associado,

pressione qualquer tecla e responder sim.

- Consulta estoque da maquina, de terceiros em poder da empresa.

Acessar o menu:

Equipamentos > Cadastros > Cadastro geral de Equipamentos > Consulta > Item a Item>

Informar SLR e referencia conforme cadastrado anteriormente

Pressionar F8 para ver os saldo:

- Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto

Acessar o menu:

Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento

Em Cliente pressionar F10 e selecionar.

Em Documento informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar, consultar suporte).

Acessar o menu itens

LR: Linha do Equipamento, mesma da entrada.

Referencia: Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior.

Qtd: Quantidade, normalmente 1.

Preço unitário: Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada.

Preço total: Calculado

% Base ICMS: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.

Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota

Total Valor das Mercadorias: Valor das mercadorias da nota do cliente

Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo Valor Total da Nota e informar o total da nota do cliente.

Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,

No menu selecionar Concluir Lançamento:

Efetivar lançamento

Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado.

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