Configuração de Retenção de Impostos por Cliente

Configurações de Retenção do Cliente

Acessar no Sistema Fenix o Caminho

• Caminho: Administrativo > Contabilidade > Operações > Contabilidade > Parametros > Fiscais Clientes e Fornecedores > Fiscais do Cliente

Localizando o Cliente

• Informar o CNPJ ou CPF do cliente ou pressionar F10 para pesquisar.

• Ao selecionar aparecem as contas do razão para cliente e fornecedor do cadastro selecionado

Configurações para Não Reter

Existem opções que farão com que nunca realize retenção, tanto em entradas como em saídas, para determinado cadastro. Para casos em que o cliente ou fornecedor não quer seguir as regras de retenção

Notas de Entrada

• Na primeira caixa aparecem 3 colunas, primeira coluna é restringe a retenção em notas de entrada.

Responder SIM para o imposto que NÃO DEVE SER RETIDO.

Notas de Saída

• Na segunda coluna restringe a retenção em notas de saída.

Responder SIM para o imposto que NÃO DEVE SER RETIDO.

Sempre

• Na terceira coluna determina qual imposto sempre será retido do cliente.

Responder SIM para o imposto que SEMPRE DEVE SER RETIDO.

Percentuais de Retenções em Entradas e Saídas

Campos para percentuais diferenciados por cliente

Valores Acumulados do Cliente

Nesses campos são acumulados os saldos dos valores mensais por cliente para impostos que tem limite mínimo mensal para iniciar a reter.

Valores Resíduos

Ver também

• Descontar valores de retenção na Primeira Parcela
• Cobrar valor de ICMS Substituição na Primeira Parcela
• Verificar Histórico de Retenções de Impostos em Notas Fiscais
• Conceitos - Cálculo de impostos, contriubições e retenções nas operações de saída