Versão 01 03 - C

SAV VERSÃO 1.03 C - encerrada em: 22/01/97

1) PROBLEMAS REPORTADO PELA TECNOESTE:

1.01) Aníbal 04/12/96:

- Ao dar uma entrada de Nota Fiscal de Fornecedor com atendimento de emergência, tendo concluído, o Sistema não libera o Pedido Interno que foi atendido com a entrada, a menos que o Operador saia fora da Rotina de Entrada.

Identificado e corrigido.

- Apareceu um desconto de zero na Nota Fiscal de Pe‡as via Oficina.

Problema não foi reproduzido... serão feitos mais testes.

- Fornecedores estrangeiros no Cadastro de Fornecedor...

Já foi resolvido pelo Aníbal.

- Área de Peças - Operações - Vendas: Algumas vezes ao entrar na Rotina de Inclusão de Pedidos de Peças o Sistema da a Mensagem "NÃO foi configurado um DOCUMENTO para o Final desta Operação..." e retorna.

Este problema não foi reproduzido. Olhamos o programa e as funções envolvidas e não encontramos nada que justifique, a menos que a rotina não estivesse realmente configurada. Vamos acompanhar para ver se ele torna a acontecer e tentar lembrar o que foi feito em momentos antes, se possível tentar reproduzir varias vezes.

- Foi solicitado os seguintes relatórios:

1) Do Cadastro de População de Maquinas.

2) Peças Inativas.

(ainda não foi feito esperando definição de layout).

1.02) Aníbal 05/12/96:

- Na Nota de Serviços, a Alíquota que aparece impressa não leva em consideração o Desconto Percentual da Nota.

Identificado e corrigido (Ver estagio 13).

- Área de Peças - Operações - Vendas: Na Inclusão e na Alteração de Pedido de Peças, na entrada da informação do Numero da Ordem de Serviços, ao pressionar F10 para listar as OS s o Sistema cai com Error Base 1002 Alias not Exist ORDSERDESI Função CriExiOrd () Linha 2933.

Estranhamente este Erro não foi reproduzido e segundo o Aníbal ocorria sempre... De qualquer forma, a abertura deste arquivo, que era feito somente no programa que da a entrada dos dados complementares do Pedido passou a ser feita também na entrada da Rotina de Pedido, assim como não poderia ter ocorrido, agora não poderá ocorre mais de forma alguma.

- Ao Efetivar um Pedido ocorreu um problema que não foi devidamente documentado, na Função GeraDocSai () linha 1714 -> 1712 chamada pela função PecOpeSaiB () 216.

???

- Área de Peças - Relatórios - Cadastros - Relatório de Clientes por Nome, reduzir informações Aguardamos definição do Layout desejado.

- Área de Peças - Vendas - Pedidos: Na Entrada dos Dados complementares do Pedido, Desconto em Valor, o Sistema não critica descontos superiores ao Valor do Pedido.

Foi colocado uma critica que não permite mais dar descontos maiores que o Total a Receber do documento nas Seguintes Rotinas:

a) Pedido Interno de Peças.

b) Orçamento de Peças.

c) Orçamento de Serviços.

e) Ordem de Serviços.

Onde: (+) Total Mercadorias,

(+) Valor Frete da Nota,

(+) Valor Seguro,

(-) Desconto em Valor,

(-) Total descontos sobre itens, não poderá ser <= 0 (zero).

1.03) Aníbal 10/12/96:

- Erro Base 1003 Variable does not exist "NumPedPec" Consultando no suprimentos o Pedido Interno de Peças Função ListaPipCE () linha 2177.

Identificado e corrigido.

- Área de Serviços - Operações - Fechamento da OS: Ao fechar uma OS que tinha atendimento de emergência atendida por Substituta o Sistema não deixou fechá-la indicando pendência.

Foi feito um teste com atendimento de emergência e o informado não ocorreu. Para que isto ocorra teria que ser atendida (seja por substituta ou nao) por um outro Pedido ao Fornecedor que não o que tinha sido associado, ou se o Pedido não tinha sido associado. Vamos conversar sobre este acontecimento.

1.04) Aníbal 12/12/96:

- Consultando OS pressionando-se F10-Ver Parcelas ao dar Esc-Retornar deu Valor maior que o Limite Error DBFNTX Lock Requiriti Função VendaPrazo () Linha 997.

Identificado e Corrigido.

- Área de Peças - Operações - Suprimentos - Compras de Emergência: Na Consulta, quando posicionado sobre o Numero do Pedido Interno da emergência ao pressionar F10 ocorria Error Base 1002 Alias does not exist "NUMDOUCMEN".

Identificado e Corrigido, o mesmo poderia ocorrer no Orçamento de Serviços.

- O.S. foi impressa e as parcelas do financiamento não batem com a consulta da mesma OS.

Foi feito teste e isto não aconteceu.

- Faturou a Ordem de Serviço na Rotina de faturamento antecipado e depois foi fazer o Fechamento da OS e aconteceu de Faturar Novamente e com um valor.

Foi feito teste e isto não aconteceu. O Sistema apontou que a OS estava sem itens a faturar, e pediu confirmação do Fechamento da mesma.

1.05) Aníbal 17/12/96:

- Listagem de Pedidos Regulares ao Fornecedor com Problema.

(?) Qual problema ?

Foi feito teste e esta funcionando.

Obs.: A listagem dos Pedidos Regulares só ocorre em Alteração, Cancelamento, Recolocação e Consulta, não na Inclusão pois não tem sentido listar uma coisa que você vai incluir.

1.06) Aníbal 19/12/96:

- SAV não esta Atualizando a Data da Ultima Venda no Cadastro Geral de Peças.

Identificado e Corrigido para Cadastro Peças, Serviço e Equipamentos (ver: Estagio 14).

1.07) Aníbal 14/01/97:

- Error Base 1002 Alias does not exist "LINHAREPRE" ao fazer apropriações de Peças pressionando-se F10-Linhas de Representação; na Função CliExLR () linha 621.

Identificado e Corrigido.

- Error Base 1003 Variable not exist "DESCRICAO" Consulta Nota Fiscal de Entrada Função DisplaNFE2 () Linha 1700.

Identificado e Corrigido.

- Área de Suporte - Relatórios Contábeis - Saindo por Esc deu o Problema de Array Access.

Não foi reproduzido.

- Área de Serviços - Suporte - Apropriação - entra com o Numero da Ordem de Serviços e o Numero do Pedido e fica faltando Referencias na listagem dos itens a apropriar.

O problema não foi reproduzido, pode ter sido corrigido nesta versão sem ter sido documentado. Dar um Retorno sobre isto.

- Transmissão para Filial quando existem juros lançados e cancelados antes da primeira transmissão ele trata no contas a receber como se não fosse cancelado.

Identificado e Corrigido. O atualiza versões irá reprocessará para corrigir este problema no Contas a Receber (ver: estagio 12).

- Área de Peças - Operações - Vendas - Pedidos Internos de Peças: na Consulta, solicitado para bloquear consultas ao cadastro de Peças mediante verificação da senha se liberada ou não.

Foi feito.

2) Problemas não Reportados

- Área de Serviços - Operações - Na Rotina de Faturamento antecipado de Peças, faltava o Subtítulo na tela que apresentava os pedidos sendo faturados.

- Área de Peças - Operações - Suprimentos - Pedidos Regulares: na Sub Rotina de elaboração de Sugestão de Pedido, se estivesse no modo de ver as apurações (F10), pressionando-se, então, Esc- para sair, ao sair dava problema pois não removia a tela de apresentação das apurações.

- Também não havia critica para a entrada da Disponibilidade Desejada, permitindo DP <= 0 e DP > 100. Foi colocado uma critica.

3) PENDÊNCIAS:

3.01) Aníbal 04/12/96 (Ver: 1.01):

3.02) Aníbal 05/12/96 (Ver: 1.02):

3.03) Aníbal 14/01/97 (Ver: 1.07):

4) MELHORIAS:

- Na função que lista Clientes pressionado-se F10-Trocar a Ordem de listagem, foi colocada uma opção, onde será possível filtrar a Listagem do Cadastro onde aparecem somente os que tiverem parte do nome igual ao objeto de pesquisa.

Exemplo:

Se o objeto de pesquisa = "SILVA" todos os clientes que tiverem no nome o Nome Silva:

JOAO ALBERTO DA SILVA.

CASAS SILVA LTDA.

ETC.

5) IMPLEMENTAÇÕES:

Na Área Financeira foi Criada Rotina Operações de Caixa com varias Sub Rotinas internas conforme descrito abaixo:

- ÁREA FINANCEIRA:

- Operações:

- Operações de Caixa:

- Recebimento

- Um Titulo

- Vários Títulos

- Pagamento

- Direto na Conta

- Baixa por Fatura

- Outras

- Depósitos em Bancos

- Saques para o Caixa

- Remessas por Deposito

- Remessas em Dinheiro

- Remessas via Bancos

- Documentos C. a Receber

- Documentos C. a Pagar

- Cheques de Terceiros

- CC Caixa

- Contas de Caixa

- Manutenções

- Consultas

- Lançamentos

- Históricos

- CC Banco - lançamentos:

- Inclusão.

- Alteração.

- Exclusão.

- Extrato.

- Consulta.

- Consultas

- Contas a Receber

- Saldo Contas a Receber

- Por Conta

- Pendência Devedor

- Lançamentos

- Contas a Pagar

- Por Conta

- Pendência por Credor

- Históricos

- Lançamentos Contas a Receber

- Lançamentos Contas Bancarias

- Conversões Contas Bancarias

- Conversões Ocorrências Remessa

- Conversões Ocorrências Retorno

- Clientes

- Fornecedores

- Bancos

- Agencias

- Controle de Remessa

- Controle de Retornos

- Contas Bancaria

- Contas de Caixa

6) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

Estagio: 1 - Faz correções dentro do Cadastro de Rotinas do Sistema para inserir a Nova Rotina do Financeiro. Também faz alterações nas habilitações prevendo estas mudanças.

Estagio: 2 - Atualiza os Históricos de Lançamentos Corrige o Histórico de Lançamentos do Contas a Receber Código do Tipo de Lançamento e Corrige a Descricao dos Históricos de lançamentos em Contas Bancarias

Estagio: 3 - Altera Contas a Receber Altera a Estrutura inclui os Campos:

DataLimBan = Data da limpeza das informações de Remessa ao Banco.

HoraLimBan = Hora da limpeza das informações de Remessa ao Banco.

Estagio: 4 - Altera Contas Correntes Bancarias Altera a Estrutura inclui o Campo:

GEFConta = Código do Grupo Empresa Filial da Conta.

Estagio: 5 - Cria Arquivos novos para Operações de Caixa

SAVCaixa.DBF

SAVHLCCC.DBF

SAVLaCCC.DBF

SAVChCli.DBF

SAVRChCl.DBF

Estagio: 6 - Altera os Parâmetros Gerais

Inclui os Campos para o Financeiro:

ControlCCB == Controla Contas Correntes Bancarias?

ControlCCC == Controla Contas Correntes de Caixa?

Estagio: 7 - Altera Lançamentos do Contas a Receber

Inclui os seguintes Campos:

SubConta = Sub-Conta Bancarias

Conta = Numero da Conta Bancaria.

DV = Digito Verificador da Conta Bancaria.

Estagio: 8 - Altera Notas de Entrada Notas de Saída

Substitui o COpSis == 4151 e 4152 por 4161 e 4162 referente a nova Rotina do Financeiro Operações de Caixa que obrigou alterar os Códigos da Rotina de Lançamentos por Documentos. Conterá 4 etapas de A a D, poderá ser demorada.

Cria Numerador do Documento de Transferência de Valores que é um Documento de Sistema para viabilizar as Remessa de Valores das Filiais para a Matriz e vice versa.

Estagio: 9 - Altera Cadastro de Empresa do Grupo

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

Concentrad = é uma empresa concentradora de Informações.

Estagio: 10 - Altera Contas a Pagar

Altera a Estrutura incluindo os Campos:

SubConta = Sub-Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

Conta = Numero da Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

DV = Digito da Conta da Conta Corrente para as Remessas de Valor.

Estagio: 11 - Altera o Ajuda

Altera a Estrutura aumentando o Campo Variável de 22 para 50 caracteres.

Estagio: 12 - Corrige os problemas do Contas a Receber:

Havia um problema na Importação da Transmissão dos lançamentos do Contas a Receber que tinham sido Lançados e Cancelados pelo Operador antes da 1' Transmissão. Este processo corrige o erro.

Estagio: 13 - Altera Notas Fiscais de Saída - Designativo:

Altera a Estrutura incluindo o Campo:

AliquDoISS = Alíquota de ISSQN.

Estagio: 14 - Reprocessa a Atualização da Data da Ultima Venda no Cadastro Geral de Peças, em função do Movimento.

Estagio: Final - O estagio final conclui a Atualização.

Reindexará todos os arquivos do Sistema.

VERSÃO ENCERRADA EM 21/01/97

Conteúdo do SAV.ZIP: SAVMenus.Exe

Ver0103C.Doc

SENHAS DA VERSÃO:

Implantação TECNOESTE Matriz dia 22/01/97 -> 00 36 56 08 21 74 98

Cuiabá dia 22/01/97 -> 00 46 37 08 21 82 99

Transmitida para: Tecnoeste em: 21/01/97 das: : : as : :

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SAV VERSÃO 1.03 C a

1) PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO DA TECNOESTE DE CAMPO GRANDE:

1.01) Na atualização feita Aníbal 23/01/97 com data de 22/01/97:

- No processamento do Estagio 3 o Sistema caiu com o Erro DBFNTX

1021 Data width Error.

Este erro ocorreu no final deste estagio quando a rotina foi tentar buscar os dados contidos na estrutura do arquivo antigo para a nova estrutura contida em novo arquivo. O Problema é na Base de Dados.

O arquivo em questão é o Cadastro do Contas a Receber cujo nome é SAVFinCR.DBF.

Solução:

- Retornar Backup completo.

- Abrir o Arquivo SAVFinCR.DBF e eliminar o registro com problema.

- Reprocessar.

1.02) Apos o erro ter ocorrido, voltou a reprossessar e o Sistema acusou erro do Estagio 13.2 e abortou sem cair.

Este erro quer dizer que já existia o arquivo OLDNFSDe.DBT e este não deveria existir. O Sistema foi programado para abortar o processo nestes casos.

Obs.:

Apos a ocorrência de um erro em uma atualização de versão não se pode, EM HIPÓTESE ALGUMA, reiniciar a atualização sem voltar o Backup, foi por isto que ele passou pelo estagio 3 e parou somente no estagio 13.2 acusando outro erro (de fato).

Na verdade ao reprocessar o Sistema perdeu parte do conteúdo existente no arquivo do Contas a Receber.

...NÃO REPROCESSAR SEM VOLTAR O BACKUP...

1.03) Área de Peças - Operações - Vendas: Na consulta a Pedidos no modo edição, o Sistema não permite consultar Pedido Confirmados ou Cancelados.

Foi Identificado e Corrigido.

2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

2.01) Ao analisarmos o programa SAV0103C.Prg que atualiza esta versão notamos os seguintes imperfeições em rotinas de contorno de erros que corrigimos, a saber:

- Corrigido um problema da mensagem "Erro 13.2" que se repetia para dois processos consecutivos.

- Na rotina de contorno de erro para voltar o Arquivo:

OLDAjuda.DBF -> SAVAjuda.DBF ... se, ao tentar renomear o seu arquivo de Memos

SAVAjuda.DBT -> OLDAjuda.DBT ... desse um erro.

Este erro não terá relevância quando o retorno do Backup excluir os novos arquivos gerados, ou seja se forem apagados os OLDxxxxx.xxx criados apos a feitura do backup. Contudo...

- Também na rotina de contorno de erro para voltar o Arquivo:

OLDNFSDe.DBF -> SAVNFSDe.DBF ... se, ao tentar renomear o seu arquivo de Memos

SAVNFSDe.DBT -> OLDNFSDe.DBT ... desse um erro.

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