Versão 01 03 - W
SAV VERSÃO 1.03 W - Liberada em: 01/04/99
1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
1.1) Área de Equipamentos - Operações - Controle de Visitas:
1.1.1) Parâmetros - Associação Vendedor pro Grupos de Clientes:
- Na entrada das associações de regiões por vendedor, a mensagens de confirmação da associação estava errada reportando-se ao Histórico de Visitas.
Corrigido.
- Quando se indicava uma região já associada, o Sistema reportava dizendo que já existia uma associação para o Vendedor Tal sendo o Tal o próprio que estava sendo lançado.
Corrigido.
- Na Listagem das associações não esta aparecendo o apelido do Vendedor.
Corrigido.
- Na Listagem da Classificação Especial de Clientes, ocorria o Error Base / 1002 Alias does not exist: CLIESPECIA quando era dado um PgDn ou PgUp.
Corrigido.
1.1.2) Visitas - Programação - Gerar:
- Na Efetivação o sistema estava colocando o nome do cliente na também na linha zero da tela.
Corrigido e foram feitas melhorias na apresentação desta sub-rotina para melhor visualização do estagio do processo.
- Na rotina gerar ocorria de gerar visitas para clientes em brando.
- Feito alterações em apresentação de telas dos parâmetros Associações, Históricos de Classificação de Clientes.
1.1.3) Área de Suporte - Parâmetros - Ramos e Classificações:
- Foi incluída uma chamada ao programa de manutenção de históricos de Tipos de Informações Financeiras Externas de Clientes, esta só existia no Financeiro, e deveria também constar nesta rotina.
- Foram melhoradas a recepções de dados destas três manutenções.
1.1.4) Foram feitas alterações sutis nos Menus de Relatórios de Todas as Áreas na forma de apresentação.
1.1.5) Área do Financeiro - Operações Bancarias - Controle da Remessa. Na listagem das Remessa, (F10-Listar) quando digitava-se [Ctrl] + [PgDn] para ir ao final do arquivo, a listagem se perdia.
2) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:
2.1) TECNOESTE 18/11/98 - Aníbal - Matriz:
Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas - Consulta:
Na consulta compilada ao entrar em ferramentas, ao sair ocorreu o Error Base 1132 Bound Erro na linha 281.
Nada Feito.
2.2) Tecnoeste 29/11/98 - Aníbal - Matriz - Sábado - Inventario:
Área de Pecas - Suprimento - Inventario:
- Não esta permitindo emitir fichas de recontagem, não localiza as fichas informadas na tela.
Identificado e corrigido.
- No Acerto de saída, liberar o acerto quando identificar que existem itens com saldo insuficiente para que se faca o acerto dos itens sem problema.
Foi feito (Deixara' pendente o problema).
- No Pedido de Acerto por Saídas, não esta permitindo a impressão em impressora somente em tela.
Identificado e Corrigido
- Na consulta e edição do Inventario, F3-Licalizar não esta funcionado quando por referencia.
Identificado e corrigido.
- Na Impressão das fichas não esta respeitando os limites, sempre imprimindo todas elas.
Não se verificou o Sistema fez corretamente a impressão.
2.3) FORMAC 27/11/97 - ACP Presente na Contabilidade / Ane.
- Área do Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: Vendas a Vista muito demorado ver a possibilidade de otimizá-lo.
Nada foi feito.
No Financeiro / Luci.
- Área do Financeiro - Operações - Operasse Bancarias - Remessa:
Liberação de Rejeitados. Na Listagem dos titulo rejeitados esta aparecendo um titulo antigo sem nada a ver, não foi remetido ao banco e aparece na listagem.
Foi corrigido.
2.4) KMC 01/12/98 - Matriz - Ana - Financeiro.
- Área do Financeiro - Relatórios - Contas Bancarias - Extrato: solicita um extrato de um dia especifico e não sai nada.
Realmente, constatado em loco, parece que perdeu o índice, apos reeditar reportou adequadamente. Ver o que pode estar acontecendo.
Nada foi feito
- Área do Financeiro - Operações Bancarias - Conta Bancarias: ao tentar excluir um Lançamento feito em uma Conta Bancaria (histórico de Sistema), não permitiu exclu¡-la pois não tinha Tipo de Documento Bancário e nem o Numero do Documento Bancário, ao digitar sem esta informata ele rejeitou a entrada.
Identificado e corrigido (Vale também para lançamentos de Caixa).
- Área do Financeiro - Relatórios - Operações Bancarias: Os três primeiros relatórios apresentam problema de layout.
Identificado e corrigido.
- Área do Suporte - Ferramentas - Reindexação: Ao sair esta dizendo que não consegue abrir o arquivo de Usuários de sai incondicionalmente do Sistema (problema gerado na versão 01.03-U).
Identificado e corrigido.
- Não permitiu excluir um lançamento de natureza debito em Conta Bancaria alegando falta de Saldo (incoerente neste caso).
Identificado e corrigido.
2.5) FORMAC 22/12/98 - Matriz - Luci - Financeiro.
- Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: Relatório do Contas a Receber Pendência Mensal os valores das lojas estão o dobro do valor total.
Identificado e corrigido.
2.6) FORMAC 17/01/99 - Filial - Vera - Documentos Internos:
- As notas fiscais de entrada, reinicializaram a numeração, começando em 1... Elas não são mais consecutivas das Notas de Saída.
Identificado e corrigido.
Obs.: Problema gerado pela rotina de importação onde para os documentos, as alterações feitas na matriz mudavam este campo na filial. Foi corrigido e não haverá mais intercambio do campo que define o tipo de numerador dos documentos internos.
2.7) FORMAC 28/01/99 - Matriz - Eliane - Contabilidade:
- Área de Suporte - Relatórios - Livros Fiscais: Livro de Entradas, ao rodar o mês de julho de 1998, saiu apenas 3 dias. Os demais Livros estão corretos (assunto reportado anteriormente).
Identificado e Corrigido. Obs.: Neste relatório, assim como em alguns relatórios da contabilidade, era levado em consideração a data de inclusão da nota de entrada e não a data da efetivação da entrada, que corrompe a chave de indexação. Assim sendo, se em uma determinada nota de entrada não fosse efetivada imediatamente apos o lançamento, e sua efetivação ficasse fora do período selecionado, ela, pelo critério de seleção adotado, quebrava a chave de índice interrompendo a listagem.
2.8) TECNOESTE - 10/02/99 Aníbal - (por e-mail)
- Relatório Índice de Atendimento Absoluto por Pedido, esta saindo somente a linha 01, também não esta deixando relacionar outras linhas.
Identificado e corrigido.
- Relatório de retorno do Banco Bradesco, não imprime retorno de documentos da filial.
Não existe distinção no relatório quanto a filial e matriz, todos os títulos de um banco são emitidos indistintamente.
Pergunta:
A Tecnoeste não usa um banco para Matriz e outra para a Filia ?
2.9) TECNOESTE - ??/??/?? - Aníbal - (por telefone - assunto antigo)
- Área do Suporte - Relatórios - Livros fiscais - Livro Auxiliar de Registros de Duplicatas, quando definimos um documento como sendo faturável mas cuja finalidade não seja venda, aparece neste relatório quando não deveria.
Somente deverão aparecer neste relatório, documentos cuja codificação da operação fiscal seja venda: COP = 512 ou 612.
Foi feito.
2.10) TECNOESTE - 29/03/99 - Aníbal - (por telefone - assunto antigo)
- Área do Suporte - Relatórios - Contábeis:
a) Notas de Serviços avulsas não entram no relatório: Diário de Vendas de Serviços.
Identificado e corrigido
b) Notas de Pecas de entrada por notas da empresa não entram no relatório: Diário de Entradas de pecas.
Ao fazer o teste, verificamos que na definição do relatório não estava configurado o Documento Interno de Compra de Mercadorias ao configurá-lo sai corretamente.
3) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO:
3.1) KMC 01/12/98 - Matriz - Mauricio
- Implementar um campo de comentário ou histórico nos lançamentos por Documentos do SAV, que entram no Contas a Receber, que resuma o custo do documento para fins dos relatórios. Diminuir a coluna contendo o Nome do Credor e colocar este histórico nos relatórios.
Não foi Feito
- Contas a Receber - Relatório de Descontos dados em Títulos.
Não foi Feito.
3.2) KMC 01/12/98 - Matriz - Ana
- Área Financeira - Operações - Lançamentos em Caixa e Bancos: Nas listagens dos lançamentos de ambas permitir trocar ordem de indexação para melhor selecionar os lançamentos. F10-Trocar ordem.
Não foi feito.
- Área do Financeiro - Relatórios - Contas a Receber:
O Relatório 4 - Títulos em aberto por vencimento no período, que apresenta os títulos em aberto no vencimento, não atende nossa necessidade.
Precisamos de um relatórios ordenado por vencimento com as penderias atuais.
Foi feito.
No lugar deste relatório foram criados dois com as seguintes denominações:
a) Pendente no Vencimento no período (no lugar do: em Aberto no vencimento por período.
Tal qual era o anterior, apresenta, para um período selecionado, todos os títulos que estavam abertos no vencimento.
b) Pendência por Vencimento ate a data. Novo relatório que apresenta os títulos pendentes ate a data (segundo parâmetro de data) ordenado por vencimento.
4) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:
4.1) Criada em todas as Áreas impressora de Cupom Fiscal de Saída alternativamente a Nota.
- A impressão do Cupom Fiscal é por definição tecnológica, sempre local em um terminal.
- Devera' ser criado os subdiretórios (pastas) dentro do diretório base do sistemas para cada terminal com impressora de cupom acoplada da seguinte maneira:
F:\SAV> Diretório inicial do Sistema.
F:\SAV\TERMI001> Diretório do terminal que possui a impressora de cupom cuja a serie e 001.
F:\SAV\TERMI002> Diretório do Terminal que possui a impressora de cupom cuja a serie e 002
...
F:\SAV\TERMI999>
- Em cada diretório devera' existir um SAVConfi.INI com as especificações do tipo de impressora daquele terminal.
a) Nome da Impressora Local de Cupom (Fabricante).
b) Numero da Impressora Local de Cupom Fiscal (Equivalera a Serie da Nota) de 001 a 999.
c) Modelo da Impressora Local de Cupom.
- Os terminais que não tiverem uma impressora de cupom local deverão receber de empréstimo um dos subdiretórios de inicialização que contenha uma impressora de cupom.
- Somente o terminal que contiver a impressora instalada ‚ que poderá confirma a efetivação dos pedidos emitindo o cupom fiscal, isto ‚ testado quando em execução (criticando caso o usuário tente confirmar).
- O CF é um atributo de numeração de Documento Interno de Saída que uma vez definido para um documento gerara' cupom fiscal alternativamente a uma nota de saída. O Sistema prevê a configuração de um Cupom Não-Fiscal cujo uso devera' ser devidamente analisado, quanto a sua finalidade e legalidade a critério da empresa.
4.2) Área do Suporte - Parâmetros - Impressoras
Esta rotina foi dividida em duas sub-rotinas para tratarmos as impressoras de cupons fiscais no Sistema.
4.2.1 - Matriciais:
A rotina de Impressoras já existente, ficou nesta sub-rotina Impressoras Matriciais que trata das impressora de rede etc, tal qual era a rotina como um todo anteriormente.
4.2.2 - Emissoras de Cupons:
Nesta sub-rotina, são tratadas todas as funções de impressão de cupom fiscal e suas rotinas especiais de acordo com cada marca que será implantada no sistema por solicitação do nosso clientes.
Atualmente foi coloca a impressora de tecnologia SWEDA.
- Sweda
Aqui alem de comando de impressão de cupons existem os comandos de manutenção de relatórios etc.
Comandos:
Comando que poderão ser executados de forma avulsa no Sistema para a Impressora sweda nesta sub-rotina. Cada um destes comando, solicitara entradas em tela de informações, dependendo do caso.
<ESC>.01 REGISTRAR ITEM VENDIDO
<ESC>.02 DESCONTO SOBRE ITEM ANTERIOR
<ESC>.03 DESCONTO SOBRE CUPOM
<ESC>.04 CANCELAR ITEM ANTERIOR
<ESC>.05 CANCELAR CUPOM ANTERIOR
<ESC>.06 IMPRESSÃO DO CGF/CGC/IE DO CONSUMIDOR
<ESC>.07 SOMAR EM ACUMULADOR Não-Fiscal
<ESC>.08 IMPRESSÃO DE TEXTO Não-Fiscal
<ESC>.09 IMPRESSÃO DE INDICADORES
<ESC>.10 TOTALIZAR CUPOM
<ESC>.11 LANÇAMENTO DE ACRSCIMO
<ESC>.12 FECHAR CUPOM
<ESC>.13 LEITURA "X"
<ESC>.14 REDUÇÃO "Z"
<ESC>.15 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE REDUÇÃO
<ESC>.16 LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR FAIXA DE DATA
<ESC>.17 ABRIR CUPOM FISCAL
<ESC>.18 IMPRIMIR PARÂMETROS DO ECF
<ESC>.19 ABRIR CUPOM Não-Fiscal
<ESC>.21 ABRIR GAVETA (Modelo: IFS7000-I)
<ESC>.22 STATUS DA GAVETA (Modelo: IFS7000-I)
<ESC>.23 STATUS DA IMPRESSORA
IMPRESSÃO DE CHEQUE (Geral comando do SAV)
<ESC>.24 IMPRESSÃO DE CHEQUE (Linha comando Sweda)
<ESC>.25 FECHAR IMPRESSÃO NA FOLHA SOLTA
<ESC>.26 AUTENTICAÇÃO
<ESC>.27 LEITURA DE TOTAIS
<ESC>.28 STATUS DE TRANSAÇÃO
<ESC>.29 LEITURA DE TABELAS
<ESC>.30 PROGRAMAR PARÂMETROS DE VENDA
<ESC>.31 PROGRAMAR CABEÇALHO
<ESC>.33 PROGRAMAR TABELA DE TAXAS
<ESC>.34 PROGRAMAR DADOS CADASTRAIS
<ESC>.35 PROGRAMAR RELÓGIO
<ESC>.36 PROGRAMAR HORÁRIO DE VERÃO
<ESC>.38 PROGRAMAR LEGENDA DE OPERAÇÃO Não-Fiscal
<ESC>.39 PROGRAMAR LEGENDA DE MODALIDADE DE PAGAMENTO
<ESC>.40 LOGOTIPO DO LOJISTA NA AUTENTICAÇÃO
<ESC>.41 CONFIRMAR COMANDO / INTERROMPER LEITURA
<ESC>.42 ABRIR GAVETA ACOPLADA AO ECF
<ESC>.43 STATUS DA GAVETA ACOPLADA AO ECF
<ESC>.50 PARÂMETROS NÃO-FISCAIS
- ... Outras
4.3 - Suporte - Parâmetros - Configuração da Rede.
Nesta rotina foi implementada a manutenção da das definições locais de cupom fiscal para um terminal. foi incluída uma tela com os seguintes campos de recepção:
+-<Configuracao da Rede - Impressoras 2¦ parte>-----------------------+ | | | Nome da Impressora de Cupom Fiscal Local..........: SWEDA | | Numero da Impressora de Cupom Fiscal Local........: 001 | | Modelo da Impressora de Cupom Fiscal Local........: IFS7000-II | +---------------------------------------------------------------------+ | Prefixo Telef“nico de chamda de linha.............: 1 | +---------------------------------------------------------------------+
4.4 - Área do Financeiro - Contas a Pagar e Receber:
Nas rotinas de pagamentos e recebimentos foi implementada a possibilidade de impressão de cheque quando pagamentos ou recebimentos forem feitos mediante cheque.
Quando isto acontecer o sistema pergunta se o usuário deseja imprimir cheque, se responder que sim, o sistema apresentara' um menu com as seguintes opções:
+-----------------------------------+ | Imprime Cheque no ECF | | Imprime Cheque Impressora Normal | | Imprime Copia de Cheque | +------------------------------------
As opções estarão disponíveis dependendo das condições da rotina chamadora, por exemplo não existira' copia de cheque para cheques de Clientes em Recebimentos no Contas a Receber.
Opções:
- Imprime Cheque no ECF: Imprime cheque na impressora de cupons fiscais, permitindo, manutenção nos dados do cheque.
- Imprime Cheque Impressora Normal: Nas mesmas condições anteriores porem em impressora matricial normal.
- Imprime Copia de Cheque: Imprime a copia do cheque em impressora matricial bem como um rol de títulos que estão sendo pagos pelo cheque do Contas a Pagar.
Exemplo de Copia do Cheque:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ####999.999.999.999,99### LITERAL DO VALOR DO CHQUE6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 NOMINATIVO DO CHQUE1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 PRACA DE PAGAMENTO, 99 DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 9999 <EMPRESA>==============================================================================================================Pag : 9.999 Nome da Empresa Data: 99/99/99 R E L A C A O D E T I T U L O P A G O S Fat/Aut: 12345678 Banco: 123 Agencia: 1234 Conta: 12-1234567-12 Cheque: 1234567-12 Data: 99/99/99 Programa : XXXXXXXXXX Hora: 99:99:99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loja Titulo Ser T.N. Fornecedor Historico EmissÆo Valor titulo Valor Pago ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99 1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99 1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99 1234 12345678 123 1234 12.123.123/1234-12 123456789012345 1234567890123456789012345678901234567890 99/99/99 9,999,999.99 9,999,999,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 - Financeiro - Contas a Pagar
- Foram alteradas as rotinas existentes de baixa de títulos de forma a permitir modificar os historicos de lançamentos em Contas de Caixa e em Contas Bancarias, em substituição ao histórico automatico de sistema para permitir relatórios mais específicos de custo e melhor contabilização.
- Também foi criada uma rotina de pagamentos de vários títulos onde são arrolados vários títulos para pagamento semelhante ao pagamento de fatura, com vistas juntar vários pagamentos feitos com um mesmo cheque (ou dinheiro) podendo ser alterados os respectivos históricos de Caixa e Bancos em cada titulo dependendo do tipo de custo.
Na Rotina do Contas a Pagar:
[ Contas a Pagar ]
[ Baixas ]
[ Baixa de um Titulo ]
[ Baixa por Fatura ]
[ Baixa Vario Titulo ] (Novo)
E na chamada pela Rotina de Caixa:
[ Operasse de Caixa ]
[ Pagamentos ]
[ Baixa de um Titulo ]
[ Baixa por Fatura ]
[ Baixa Vario Titulo ] (Novo)
4.6 - Financeiro - Contas a Pagar - Autorização de Pagamento.
Foi criada a uma rotinas de Controle de Pagamentos mediante autorização de pagamentos em títulos.
Mediante uma diretriz contida nos parâmetros do Financeiro, o Sistema obrigara' que um titulo tenha autorização para o seu pagamento feita por pessoa autorizada.
Se o titulo não tiver autorizado e a diretriz for que o sistema controlara' autorizações, o titulo não poderá ser pago. Se a pessoa que estiver dando baixa no titulo for autorizada a liberar, o Sistema poderá se desviar para a rotina de liberações.
Para tanto foi alterada a tela de Paramentos do financeiro - Diretrizes do Sistema e implementada uma sub-Rotina no Contas a Pagar que libere os Titulo para pagamento.
[ Contas a Pagar ]
[ Baixas ] [ Alterações ] [ Exclusão ] [ Consultas] [ Liberações ]
( Nova)
4.7 - Gerais:
Todas as rotina e todas as telas que se reportam a documentos de Entrada e Saída e seu derivativos foram alterados de forma a Implementar a recepção de Serie e Tipo de Numerador (Saídas, Contas a Receber, etc) e Tipo de Numerador (Entradas, Contas a Pagar, etc).
5) NOVAS FUNÇÕES:
GERAIS:
INFSNFECup () - Seleciona impressão de Notas/ Cupons de Entrada / Saída.
GeraNumDoE () - Gera e Critica Numero de Nota ou Documento de Entrada.
GeraNumDoS () - Gera e Critica Numero de Nota ou Documento de Saída.
AtuaEstSai () - Atualiza Estatística por Documentos de Saídas.
AtuaEstEst () - Atualiza Estatística por Documentos de Entrada.
InDemEmTer () - Inclui um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.
ExDemEmTer () - Exclui um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.
ReDemEmTer () - Renumera um registro de Nota em Demonstração em Terceiro.
MoveKarEst () - Movimenta no Kardex e no Estoque.
MoviEstOci () - Local Movimenta estoque Ocioso (Serviços).
RetObseNot () - Retorno da Observação de Notas em transações de Retorno ou Recolocações.
AtuDocInve () - Atualiza o Documento de Acerto de Inventario.
EliAssCoTr () - Elimina Associações de Conhecimentos.
TesLiMxNot () - Testa se atingiu Numero Maximo de Linhas da Nota, Cupom.
RetLiMxNot () - Retorna o Numero Maximo de Linhas pra Itens de um Documento
NotaTamMem () - Retorna o tamanho do memo da descrição do item de uma nota.
CriCancNFS () - Critica se pode cancelar um Nota Fiscal de Saída.
CriCancNFE () - Critica se pode cancelar um Nota Fiscal de Entrada.
InTituloCR () - Inclui um Titulo no Contas a Receber e Atualiza os Limites de Credito do Cliente.
ExTituloCR () - Exclui um Titulo no Contas a Receber e Atualiza os Limites de Credito do Cliente.
ReTituloCR () - Renumera um Titulo no Contas a Receber.
InTituloCP () - Inclui um Titulo no Contas a Pagar.
EliConPaga () - Inclui um Titulo no Contas a Pagar.
VeriDocInt () - Verifica e faz critica básica de um Documento Interno.
ReSeTiNuDI () - Critica e Retorna Serie e Tipo de Numerador de um Documento Interno do SAV.
RetSerNume () - Função retorna a Serie de um Numerador Qualquer.
VeriDocExt () - Verifica e faz critica básica de um Documento Externo.
FoiExporta () - Indica se as data de atualização de um registro de um arquivo solicitado e anterior ou posterior a data e hora da ultima exportação
ApontaDesi () - Aponta um Documento Fiscal/Não Fiscal de Saída/Entrada Designativo.
ApontaItem () - Aponta um Item de Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída, Entrada.
ApontaPIPD () - Aponta um Pedido Interno de Pecas - No arquivo Designativo.
ApontaPIPI () - Aponta o Primeiro Item de um Pedido Interno Pecas - Nos arquivo de Itens.
ApontaPIED () - Aponta um Pedido Interno de Equipamentos - No arquivo Designativo.
ApontaPIEI () - Aponta o Primeiro Item de um Pedido Interno Equipamentos - Nos arquivo de Itens.
ApontarOSD () - Aponta uma Ordem de Serviços - No arquivo Designativo.
ApontarSOI () - Aponta o Primeiro Item de uma Ordem de Serviços - Nos arquivo de Itens.
ApontaNFSD () - Aponta uma Nota de Saída Designativo.
AponNFENFS () - Aponta uma Nota de Entrada nas Notas de Saída Designativo
ApontaNFPT () - Aponta uma Nota de Saída em Poder de Terceiros.
ApontaNFSI () - Aponta o Primeiro item da Nota se Saída.
ApontaNNSD () - Aponta um Documento de Saída Designativo.
AponNNENNS () - Bloqueada - Aponta um Documento de Entrada nos Documentos de Saída Designativo
ApontaNNSI () - Aponta o Primeiro item do Documento de Saída.
ApontaNFED () - Aponta uma Nota de Entrada Designativo.
AponNFSNFE () - Aponta uma Nota de Saída nas Notas de Entrada Designativo.
ApontaNFEI () - Aponta o Primeiro item da Nota de Entrada.
ApontaNNED () - Aponta um Documento de Entrada Designativo.
AponNNSNNE () - Bloqueada - Aponta um Documento de Saída nos Documentos de Entrada Designativo.
ApontaNNEI () - Aponta o Primeiro item do Documento de Entrada.
ApontaCoTr () - Aponta Associação d Conhecimento.
ApontaTiCR () - Aponta um Titulo no Conta a Receber.
ApontaTiCP () - Aponta um Titulo no Conta a Pagar.
ApontaDoIn () - Aponta um Documento Interno
ApontaDoEx () - Aponta um Documento Externo
ApontaNume () - Aponta um Numerador de Documento Entidades do SAV.
ApontaRoti () - Aponta uma Rotina do SAV no Cadastro de Rotinas do Sistema.
ApontCaGeP () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Pecas.
ApontCaGeS () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Serviços.
ApontCaGeE () - Aponta um Item no Cadastro Geral de Equipamentos.
ApontCaGeG () - Aponta um Item no Cadastro Geral Outros.
ApontCliFo () - Aponta um CGC ou CPF no Cadastro de Empresas ou Pessoas.
ApontClien () - Aponta um Cliente no Cadastro de Empresas ou Pessoas.
ApontForne () - Aponta um Fornecedor no Cadastro de Empresas ou Pessoas.
ApontarGEF () - Aponta uma Loja no Cadastro de Empresas do Grupo.
CriAutPgCP () - Critica se o Título foi liberado para pagamento.
MesImpEnSa () - Critica trata quando é uma mesma impressora para Nota de Entra e Saída.
VeriImpDoc () - Verifica e trata uma impressora de Documentos do SAV.
TemICLocal () - Verifica se existe uma Impressora de Cupons Local no Terminal.
PodeCanCup () - Verifica se e, se pode cancelar e cancela cupom no emissor de Cupons Fiscais.
DA IMPRESSORA SWEDA:
SeletorECF () - Função Seleciona Comandos.
TemICLocal () - Função Testa se existe uma Impressora de Cupom Local no Terminal.
InvoComECF () - Invoca Funções do ECF.
ImpTes_ECF () - Testa o Ultimo Comando.
Funções estáticas internas:
LisCaraImp () - Lista opções de caracteres de Impressão da Sweda.
LisTipoCCI () - Lista opções de CPF/CGC/IE.
LisTipoInd () - Lista Tipos de Indicadores
CriCaraImp () - Critica a Entrada caracteres de Impressão da Sweda.
CriTipoCCI () - Critica a Entra de CPF/CGC/IE.
RestricECF () - Verifica se existe restrição para a execução de um comando Sweda.
ImprimeECF () - Imprime um comando Sweda no arquivo IFSweda.PRN.
CarOpcFunc () - Carrega a Tabela de Funções.
LerRetoECF () - Lê um retorno ECF no Arquivo IFSweda.PRN.
PriVeriECF () - Faz a primeira verificação de erro de um comando do ECF.
ImpTes_ECF () - Testa e critica a execução de um comando do ECF.
IteVen_ECF () - 01 Impressão de Item Vendido Cupom Fiscal
DesIte_ECF () - 02 Desconto sobre o Item Vendido Cupom Fiscal
TotDes_ECF () - 03 Total do Desconto Cupom Fiscal
CanIte_ECF () - 04 Cancela o Item Anterior Cupom Fiscal
CanCup_ECF () - 05 Cancela o Cupom Anterior Cupom Fiscal
CGCPIE_ECF () - 06 Imprime o CGC / CPF / IE Cupom Fiscal
SoAcNF_ECF () - 07 Somar em Acumulador Não Fiscal Cupom Fiscal
ImTeNF_ECF () - 08 Imprime um Texto Não Fiscal Cupom Fiscal
ImpInd_ECF () - 09 Imprime Indicadores Cupom Fiscal
TotCup_ECF () - 10 Totalizar Cupom Cupom Fiscal
LanAcr_ECF () - 11 Lançamento de Acréscimos Cupom Fiscal
FecCup_ECF () - 12 Fechar Cupom Cupom Fiscal
LeituX_ECF () - 13 Leitura de X Comando Relatório
ReducZ_ECF () - 14 Redução Z Comando Relatório
LeiMFR_ECF () - 15 Leitura da Memória Fiscal por Faixa de Redução Comando Relatório
LeiMFD_ECF () - 16 Leitura da Memória Fiscal por Faixa de Data Comando Relatório
AbrCup_ECF () - 17 Abre um Cupom Fiscal Cupom Fiscal
ImpPar_ECF () - 18 Imprimir Parâmetros do ECF Comando Relatório
AbCuNF_ECF () - 19 Abre um Cupom Não Fiscal Cupom
AbrGa1_ECF () - 21 Abre Gaveta (IFS7000-I) Comando Geral
StaGa1_ECF () - 22 Status da Gaveta (IFS7000-I) Comando Geral
StaImp_ECF () - 23 Status da Impressora Comando Geral
ImpChe_ECF () - Imprime um Cheque SAV Cheque
LinChe_ECF () - 24 Imprimação de Cheque (Linha) Cheque
FecChe_ECF () - 25 Fechar Impressão Folha Solta Cheque
ImpAut_ECF () - 26 Imprime Autenticação Cupom
LeiTot_ECF () - 27 Leitura de Totais Comando Geral
StaTra_ECF () - 28 Status da Transação Comando Geral
LeiTab_ECF () - 29 Leitura de Tabelas Comando Geral
PrgPrV_ECF () - 30 Programar Parâmetros de Venda Modo Programação
PrgCab_ECF () - 31 Programar Cabeçalho Modo Programação
PrgTax_ECF () - 33 Programar Tabela de Taxas Modo Programação
PrgCad_ECF () - 34 Programar Dados Cadastrais Modo Programação
PrgRel_ECF () - 35 Programar Relógio Modo Programação
PrgHVe_ECF () - 36 Programar Horário de Verão Modo Programação
PrgLNF_ECF () - 38 Programar Legenda Não-Fiscal Modo Programação
PrgLMP_ECF () - 39 Programar Legenda Mod.Pagamen. Modo Programação
PrgLog_ECF () - 40 Programar o Logotipo Modo Programação
ConInt_ECF () - 41 Confirmar Comando ou Interromper Leitura Comando Geral
AbrGa2_ECF () - 42 Abre Gaveta (Não IFS7000-I) Comando Geral
StaGa2_ECF () - 43 Abre Gaveta (Não IFS7000-I) Comando Geral
ParaNF_ECF () - 50 Parâmetros Nao-Fiscais Comando Geral
6) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:
Estagio: 01
Recria Arquivos de Definição do Sistema.
Estagio: 02 Arquivo de MENSAGENS DO SISTEMA
Altera a Estrutura do criando o campo:
MensaMacro - Arquivo de Sistema: Macro para complementação dos Conteúdo das Mensagens do Sistema.
Estagio: 03
Atualiza as mensagens do Arquivo de Mensagens do Sistema.
Estagio: 04
Cria o Arquivo de bloqueio do Cupom Fiscal seriado que possuirá índice e o campo Serie.
Inicializa com um registro de com a serie: 001
Estagio: 05
Cria o Arquivo de bloqueio do Cupom Não-Fiscal seriado que possuirá índice e o campo Serie.
Inicializa com um registro de com a serie: 001
Estagio: 06 - Arquivo: INICIALIZADOR DO SAV
Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:
NomImpCupo - Nome da Impressora Local de Cupom (Fabricante).
NumImpCupo - Numero da Impressora Local de Cupom Fiscal (Equivale a Serie da Nota).
ModImpCupo - Modelo da Impressora Local de Cupom.
Estagio: 07 - Arquivo: TIPOS DE NUMERADORES.
Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:
Serie - Serie do Numerador do Documento.
UsaraSerie - Indicativo de que utilizara series de numeradores.
Inclui os seguintes tipos de Numerador
CF 001 - Numerador de Cupom Fiscal Serie 1
CNF 001 - Numerador de Cupom Não-Fiscal Serie 1
Estagio: 08
Indexa Documento Internos para prosseguir alterações.
Estagio: 09 - Arquivo: NOTA ENTRADA DESIGNATIVO
Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
TipNumComp - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada Complementada.
SerNotSaid - Serie da Nota Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando nesta Nota.
TipNumSaid - Tipo de Numerador da Nota Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando nesta Nota.
SerNFERela - Serie da Nota Fiscal de Entrada Relacionada (Referente a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia).
TipNumRela - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia.
Estagio: 10 - Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS PECAS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
Estagio: 11 - Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS SERVIÇOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
Estagio: 12 - Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS EQUIPAMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
Estagio: 13 - Arquivo: NOTA ENTRADA ITENS GERAL
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
Estagio: 14 - Arquivo: NOTA ENTRADA PRE-PAGAMENTO
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
Estagio: 15 - Arquivo: ASSOCIAÇÃO CONHECIMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
TipNumTran - Tipo de Numerador do Conhecimento associado a esta Nota de Entrada.
Estagio: 16 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA DESIGNATIVO,
Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal de Entrada.
TipNumComp - Tipo de Numerado do Documento Não Fiscal de Entrada Complementado.
SerNaoSaid - Serie do Documento Não Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando neste Documento.
TipNumSaid - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal que deu Saída nas Mercadorias que estão retornando neste Documento.
SerNNERela - Serie do Documento Não Fiscal de Entrada Relacionada (Referente a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia).
TipNumRela - Tipo de Numerador do Documento Não Fiscal de Entrada Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta Referencia.
Estagio: 17 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS PECAS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.
Estagio: 18 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS SERVIÇOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.
Estagio: 19 - NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS EQUIPAMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.
Estagio: 20 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE ENTRADA ITENS GERAL.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento de Entrada.
Estagio: 21 - Arquivo: NOTA SAÍDA DESIGNATIVO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
SerNotEntr - Serie da Nota Fiscal que deu a Entrada (quando for recolocações).
TipNumEntr - Tipo de Numerador da Nota Fiscal que deu a Entrada (quando for recolocações).
SerNFSComp - Serie da Nota Fiscal de Saída Complementada.
TipNumComp - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída Complementada.
SerNFSRela - Serie da Nota Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia).
TipNumRela - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia).
Estagio: 22 - Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS PECA.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 23 - Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS SERVIÇOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 24 - Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS EQUIPAMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 25 - Arquivo: NOTA SAÍDA ITENS GERAIS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 26 - Arquivo: NOTAS DE SAÍDA EM DEMONSTRAÇÃO EM TERCEIROS
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 27 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA DESIGNATIVO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie do Documento Não-Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento Não-Fiscal de Saída.
SerTranVal - Serie do Documento Não-Fiscal de Entrada de quem Transferiu Valores.
TipTranVal - Tipo de Numerador do Documento Não-Fiscal de Entrada de quem Transferiu Valores.
SerNNSRela - Serie da Documento Não-Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia.
TipNumRela - Tipo de Numerador da Documento Não-Fiscal de Saída Relacionada (Refere-se a documentos re emitidos onde os itens destes documentos estarão contidos no documento indicado por esta referencia.
Estagio: 28 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS PECA.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 29 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS SERVIÇOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 30 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS EQUIPAMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 31 - Arquivo: NAO-FISCAIS DE SAÍDA ITENS GERAIS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 32 - Arquivo: CONTAS A RECEBER.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 33 - Arquivo: CONTAS RECEBER LANÇAMENTOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 34 - Arquivo: CONTAS A PAGAR.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Entrada.
CodOperAut - Código do Operador que Autorizou o Pagamento do Titulo.
CodigoHLCB - Código do Histórico de Lançamento em Contas Corrente Bancarias que foi operado.
CodigoHLCC - Código do Histórico de Lançamento em Contas de Caixa que foi operado.
DataAutori - Data da Autorização do Pagamento do Titulo.
HoraAutori - Hora da Autorização do Pagamento do Titulo.
Estagio: 35 - Arquivo: LANÇAMENTOS DE CAIXA.
Altera a estrutura do arquivo alterado o tamanho do campo:
DOCInterno - Tipo de Documento Interno.
Estagio: 36 - Arquivo: LANÇAMENTOS EM BANCOS.
Altera a estrutura do arquivo alterado o tamanho do campo:
DOCInterno - Tipo de Documento Interno.
Estagio: 37 - Arquivo: KARDEX.
Altera a estrutura do arquivo colocando os campos:
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que fez o Movimento.
Estagio: 38 - Arquivo: ITENS DE VENDAS PERDIDAS DE PECAS
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie da Nota Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Nota Fiscal de Saída.
Estagio: 39 - Arquivo: INVENTARIO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie do Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entra.
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Nao_Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 40 - Arquivo: ACERTO DE VIAGEM DIRETO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 41 - Arquivo: ACERTO DE VIAGEM RATEIO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 42 - Arquivo: LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 43 - Arquivo: ITENS DA ORDEM DE SERVIÇO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Saída e Fiscal
Serie - Serie do Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída.
TipoNumera - Tipo de Numerador da Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída.
Estagio: 44 - Arquivo: PEDIDOS DE EMERGÊNCIA.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Entrada e Fiscal
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 45 - Arquivo: PEDIDOS DE REGULARES.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
EhFiscal - Indicativo de que o Documento de Entrada e Fiscal
TipoNumera - Tipo de Numerador Documento Fiscal/Não-Fiscal de Saída ou Entrada.
Estagio: 46 - Arquivo: RELAÇÃO CHEQUE X TÍTULOS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie do Documento que gerou o Titulo
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que gerou o Titulo.
Estagio: 47 - Arquivo: CONTAS A RECEBER MENSAGENS.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Serie - Serie do Documento que gerou o Titulo
TipoNumera - Tipo de Numerador do Documento que gerou o Titulo.
Estagio: 48 - Arquivo: CADASTRO EMPRESA PESSOA - CLIENTES / FORNECEDORES.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Identidade - Numero da Carteira de Identidade do Cliente.
'Estagio: 49 -' Arquivo: LAYOUT RETORNO BANCÁRIO.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
Identidade - Numero da Carteira de Identidade do Cliente.
'Estagio: 50 - Arquivo: PARÂMETROS DO SISTEMA
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
UtiAutPgCP - Indicativo de que o Sistema utilizara o Controle de autorizações para pagamento no Contas a Pagar.
NumLinCuFi - Numero Maximo de Linhas do Cupom Fiscal de Saída e Entrada da Empresa.
NumLinCuNF - Numero Maximo de Linhas do Cupom Não-Fiscal de Saída e Entrada da Empresa.
Estagio: 51 - Arquivo: ROTINAS DO SISTEMA.
Atualiza o arquivo de rotina com a rotina:
- Liberar pagamento de títulos do Contas a Pagar.
Corrige a descrição das rotinas:
- Suporte - Parâmetro - Tipos de Documento - Externos
- Suporte - Parâmetro - Tipos de Documento - Internos
Estagio: 52 - Arquivo TIPOS DE DOCUMENTOS INTERNOS.
- Reindexa o arquivo.
- Corrige definições do Documento TV1, TV2, TV3, TV4, TV5 e TV6.
Estagio: 53 - Arquivo HISTÓRICOS DE LANÇAMENTOS.
- Cria o histórico V28: BAIXA PARA LIBERAÇÃO DO TITULO DO BANCO PELO SAV
Estagio: Final
- Indexa todos os arquivos manipulados.
Versão liberada em: 01/04/99