Verificar Histórico de Retenções de Impostos em Notas Fiscais
Todo histórico de decisões para retenções de impostos em notas fiscais ficam registrados na consulta da nota para posterior conferência. Para consultar seguir os passos abaixo.
- Acessar a Consulta da Nota Fiscal de Saída
- Pressionar F9 para ver os impostos.
- Pressionar F10 para ver Histórico do calculo de retenções e impostos
Irá aparecer um relatório descrevendo todos impostos, alíquotas e bases de cálculo de cada imposto.
E um histórico de cada imposto as condições para reter ou não:
É possível identificar ai o motivo de retenção ou não de cada imposto.
Se são condições de clientes, ramos de atividade, natureza de operação, se existem valores a serem recolhidos, saldos mensais que atingem o limite entre outras variáveis que podem impactar na decisão de retenção de cada imposto.
Consulte seu suporte para obter o plano tributário implantado.
Para mais informações ver
Exemplos
Retenções de ISSQN
A mensagem:
1a. Condição no Cliente para ISSQN...: Optante do Simples não retem.
Neste caso deve revisar se o cliente é realmente optante pelo simples e atualizar seu cadastro. Na primeira tela, conforme imagem abaixo, na opção Optante pelo Simples.?
A mensagem:
2a Sem Inscrição Mnicipal no Cliente para ISSQN: Obriga a não reter.
Neste caso, para retenção de ISSQN é obrigatório ter preenchida a inscrição municipal no cadastro do cliente tomador do serviço.
Deve completar o cadastro deste cliente e reemitir a nota.