Detalhamento - Suprimentos - Inventário de Peças

Suprimentos - Inventário do Estoque

A operacionalização do inventário geral de peças e também do rotativo se faz seguindo a orientação da rotinas constantes no menu vertical:

Início

Caminho: Peças > Operações > Suprimentos > Inventário

• Pressionar Início

• Tipo ! selecione 2 - Saldo Físico em Mãos na Prateleira (recomendado) ou

• Em Sigla da Linha de Representação....! pressione ENTER em branco para todas as linhas, ou digite a sigla da linha ou pressione F10 para listar as linhas que deseja inventariar.

• Em locação Inicial e Final, deixar em branco para todas ou informar um trecho de locações a ser inventariadas.

• Numero da ficha inicial informe 1 ou se for a continuação de um inventário informe o numero da primeira ficha a ser impressa.

• Eliminar itens com preço menor que, deixar 0,00 para nao elmiminar nenhum, nesse caso poderia colocar um valor maior para inventariar somente itens com maior valor.

• Eliminar itens com saldo físico zero, responeder SIM, do contrário o sistema emitira ficha para inventariar todos itens do cadastro.

• Fazer segunda contagem é uma opção de que serão realizadas 2 contagens e uma recontagem, explicada no item Fazer Segunda Contagem no Inventário.

A forma mais simples e responder NÃO para fazer uma contagem apenas.

• Após responder esta pergunta o sistema irá abrir o inventário.

Fichas

As fichas são emitidas em ordem de locação, serão utilizadas para a contagem e digitação da contagens.

Cada ficha contém:

Fichas para o Inventário

• Acessar: Fichas > Fichas para o Inventário:

• Informar número da ficha inicial e final para impressão, por padrão todas:

• Selecione a impressora

• Antes de imprimir o sistema possibilita testar o ajuste da impressão pressisone F9 para testar e F10 para emitir

• As fichas contém os campos conforme abaixo:

Cotejo

O cotejo faz a apuração das contagens verificando quantidades e valores de divergências.

Cotejo

Todos devem estar fora do sistema:

Acessar : Cotejo > Cotejo

Resopnder sim na pergunta Confirma inicializar o Cotejo?

Depois do cotejo processado, é possível emitir os relatórios

Relatórios do Cotejo

Acessar: Cotejo > Relatórios do Cotejo

O sistema pergunta a ordem dos itens que deseja emitir, se for realizar nova checagem física a partir do cotejo, emitir por locação. Se for criticar itens mais caros, emitir por uma das opções de preço ou custos.

Exemplo relatorio detalhado

erro positivo, saldo está maior no sistema que na contagem, saldo negativo a contagem está maior que no sistema

LR Referencia FornAlte e Descrição = Campos de identificação do item Locação = endereço do item no estoque Custo Médio = Custo contábil Custo Rede = Custo de reposição Custo Medio Real = Corrigido Preço Venda = Preço Lista Total Custo Médio = Custo contábil total da diferença Total Custo Rede = Custo de reposição total da diferença Total Custo Medio Real = Corrigido total da diferença Total Preço Venda = Preço Lista total da diferença Ficha = Número da ficha no inventário atual Físico = Saldo contado atual no sistema

Totais das diferenças

Acerto

Consulta

Notas de Saída

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Notas de Entrada

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Outros de Saída

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