Exibir código-fonte para Excluíndo Crédito de Cliente Lançado Errado Baixando Contas a Receber

Ao lançar um valor maior de pagamento no contas a receber o sistema divide o lançamento de caixa e banco do valor excedente com o histórico de banco [[S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER]] e lança o [[Crédito no Cadastro do Cliente]] que fica é sugerido no recebimento dos contas a receber.

Se este lançamento a maior foi feito errado e deve ser estornado são necessários os seguintes passos

=Lançar estorno do lançamento em banco=
==Acessar caminho==
Financeiro > Operações > Operações de Caixa > CC Banco > Inclusão > Por Históricos do SAV

Utilize conforme documentado em: [[Estornar Lançamento S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER]]

=Excluir valor de crédito do cadastro do cliente==
==Acessar caminho==
Financeiro > Cadastros > Clientes > Alteração
==Selecionar o cliente==
Pressionar F10 ou digitar código do cliente
==Alterar valor do campo==
Ir até a tela DADOS FINANCEIROS e alterar o campo Créditos do Cliente.

[[Arquivo:creditosdocliente.png]]

==Efetivar Alteração==
Pressionar esc até a pergunta Confirma as Alterações feitas no Cliente? Responder SIM.



[[Category:Como Fazer]]