Excluíndo Crédito de Cliente Lançado Errado Baixando Contas a Receber

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Ao lançar um valor maior de pagamento no contas a receber o sistema divide o lançamento de caixa e banco do valor excedente com o histórico de banco S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER e lança o Crédito no Cadastro do Cliente que fica é sugerido no recebimento dos contas a receber.

Se este lançamento a maior foi feito errado e deve ser estornado são necessários os seguintes passos

Lançar estorno do lançamento em banco

Acessar caminho

Financeiro > Operações > Operações de Caixa > CC Banco > Inclusão > Por Históricos do SAV

Utilize conforme documentado em: Estornar Lançamento S09 CREDITO A MAIOR EM CONTA - CONTAS A RECEBER

Excluir valor de crédito do cadastro do cliente=

Acessar caminho

Financeiro > Cadastros > Clientes > Alteração

Selecionar o cliente

Pressionar F10 ou digitar código do cliente

Alterar valor do campo

Ir até a tela DADOS FINANCEIROS e alterar o campo Créditos do Cliente.

Creditosdocliente.png

Efetivar Alteração

Pressionar esc até a pergunta Confirma as Alterações feitas no Cliente? Responder SIM.

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