Como Fazer Notas Buscando Todo Estoque ou Determinadas Linhas
Introdução
Casos em que uma empresa precisa fazer notas com estoques inteiros de uma determinada empresa ou da loja inteira. Por exemplo:
- Transferências de estoque entre lojas, total ou por linha de representação
- Fechamento de unidade
- Devolução para Fábrica
- Scrap
- Venda de linha de representação.
- Entre outros
É possível utilizar o módulo de inventário para zerar todos saldos, criando um acerto de saida que será emitido utilizando a natureza apropriada para a operalção
Alterar natureza padrão da rotina de inventário
Acessar na loja em que vai ser feito lançamento:
Suporte > Parâmetros Gerais > Rotinas do Sistema > Rotinas >
No código da Operação do Sistema informar: 11332 (que é o código da rotina Área de Peças - Operações - Suprimentos - Inventário - Saídas)
Anotar o código do documento atualmente parametrizado do campo Fase 2, conforme exemplo abaixo está com 0602 ACERTO DE INVENTÁRIO - SAIDAS FISCAL
Alterar neste campo para o código da saida que será utilizada nesta operação, opção pressionar F10 para pesquisar (no exemplo 0020 TRANSFERÊNCIA DE PEÇAS PARA REVENDA):
Sistema pergunta Confirma a Alteração desta Operação? Responder SIM.
Verificar se Existem reservas no Estoque
O sistema só irá acertar o saldo disponível em mãos, portanto deve ser verificado se existem saldos em pedidos, poder de oficina, terceiros, demonstração, etc.
Abrir Inventário de Peças
Conforme documentação em Detalhamento - Suprimentos - Inventário de Peças#Início abrir o inventário das linhas que deseja emitir a nota fiscal, ou total.
Lançar todas contagens
Fazer manualmente o lançamento das fichas com como zero, ou com o saldo que ficará.
Se houver acesso a edição de tabelas, pode ser feito preenchimento do campo Contou1 com TRUE
Fazer acerto
Fazer acerto conforme documentado em Detalhamento - Suprimentos - Inventário de Peças#Acerto
Finalizar inventário
Conforme documentado em Detalhamento - Suprimentos - Inventário de Peças#Fim
Voltar a natureza padrão anterior
Acessar na loja onde foi feito lançamento:
Suporte > Parâmetros Gerais > Rotinas do Sistema > Rotinas >
No código da Operação do Sistema informar: 11332 (que é o código da rotina Área de Peças - Operações - Suprimentos - Inventário - Saídas)
Retornar no campo Fase 2 a natureza anterior, conforme exemplo
Sistema pergunta Confirma a Alteração desta Operação? Responder SIM.