Detalhamento - Vendas - Operações Casadas de Peças

Operações Casadas

Rotina destinada é destina a fazer um operação direta de vendas a partir de um documento de saída para demonstração:

Basta para tanto selecionar o documento que deu saída da mercadoria, indicar o tipo de documento que fará a entrada e posteriormente selecionar os itens que serão vendidos. O Sistema dará a entrada integral dos itens pelo documento de entrada selecionado e colocará todos os itens dentro de um pedido interno de peças para ser elabora ou integralmente vendido. Os itens ficarão portando em reserva de pedido até a efetivação da venda.

Detalhamento dos das rotinas

Busca Nota

Sub-rotina faz a localização de uma nota que deu saída de mercadorias para poder de terceiros. Esta nota deverá estar constando no cadastro de notas pendentes isto, querendo dizer, que ela não retorno. A localização se dá pela primeira opção abaixo liberando as opções subseqüentes.

Busca.

Observe sempre o que esta escrito na linha de mensagens do rodapé da tela a cada campo solicitado nele são apresentados todos os recursos para facilitar o preenchimento:

Campo	Descrição	Funções disponíveis
Cliente	Sistema solicita o código de cliente (não obrigatório) para restringir a pesquisa das notas pendentes de retorno. F10 - Listará clientes.	Ver: Cadastro de Clientes
Nº da Nota Saída	Sistema solicita o Número da Nota fiscal que deu a saída nas mercadorias. Utilize a listagem para facilitar da localização . F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros	Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída
Série	Sistema oferece e solicita a Série da nota que deu a saída se solicitado informe branco. F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros	Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída
Tipo de Numerador	Sistema oferece e solicita a Sigla do Tipo de Numerador do documento que deu a Saída das mercadorias. F10 - Listara Notas Fiscais em poder de terceiros	Ver: Listagem das Notas Fiscais de Saída
DOC da Saída	Sistema apresenta o Código do Tipo de Documento da Nota Fiscal que deu a Saída da mercadorias e a descrição ao lado para facilitar a identificação do tipo de documento que dará a entrada.
Nº Nota Entrada	Em consultas o sistema apresenta o número da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota de Saída em foco.
Série	Em consultas o sistema apresenta a série da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota ou Documento de Saída em foco.
Tipo de Numerado	Em consultas o sistema apresenta o Tipo de Numerador da Nota ou Documento que fez a entrada da Nota ou Documento de Saída em foco.
NF DOC Retorno	Sistema oferece solicita o Tipo de Documento para a Nota Fiscal ou Documento que fará o retorno da Nota de Saída em foco. Utilize a listagem para facilitar a seleção.	Tipos de Documentos Internos

Ver Conteúdo.

Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída

Processa.

Tendo selecionado a nota fiscal ou documento que deu saída e identificado o Tipo de Documento de retorno o sistema fará então a entrada direta dos itens da nota emitindo uma nota de entrada da empresa e gerando um pedido com todos os itens envolvidos na operação de retorno.

a) Emite uma nota de entrada ( ou mais se houver mudado o formulário ou a definição de números de linhas para itens de uma nota).

b) Gera um pedido interno com os itens envolvidos

Obs:

1) Ao gerar um pedido, os sistema muda apenas e disposição da do Menu de Opção da edição do Pedido para um formato horizontal, mas com as mesmas opções do formato clássico.

2) O Pedido Interno resultante, somente poderá ser tratado pela rotina de Operações casadas.

Ver: Edição do Pedido Interno de Peças

3) Se ao sair do módulo de edição do pedido este não for efetivado o sistema dará o seguinte alerta:

Lista Pendências

Nesta sub-rotina o sistema listará todas a notas de saída de mercadorias em para poder de terceiros pendentes de retorno em processo continuo.

Ver: #Operações Casadas - Listagem das Notas Fiscais de Saída

Selecionado uma das pendências o sistema cai nos procedimentos anteriores:

Ver: #Operações casadas - Busca Nota - Ver Conteúdo

Ver: #Operações Casadas - Busca Nota - Processa

Pedidos da Rotina

Nesta sub-rotina será possível recuperar e alterar ou excluir um pedido gerado pela rotina de Operações casadas :

Ver: Edição do Pedido Interno de Peças

Relatórios

Nesta sub-rotina será possível retirar todos o relatórios constantes no conjunto de relatórios do Almoxarifado do módulo de relatórios da Área de Peças:

Ver: Relatórios de Peças

Notas de Saída

Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída

Notas de Entrada

Ver: Consulta Notas ou Documentos de Entrada

Pedidos

Ver: Consulta de Pedido Interno de Peças

Orçamentos de Custos / Requisições de Compras

Ver: ORÇAMENTO DE CUSTOS

Cadastro Geral de Peças

Ver: Consultando o Cadastro Geral de Peças

Clientes

Ver: Cadastro de Clientes

Fornecedores

Ver: Cadastro de Fornecedores

População de Máquinas

Ver: Cadastro da População de Máquinas

Modelos

Ver: Cadastro de Modelos de Máquinas

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Listagem de Notas Fiscais de Saída em Poder de Terceiros

A de Listagem das Notas ou documentos de saída é utilizada por módulos do sistema em diferentes que solicitem notas pendentes em terceiros. O exemplo clássico da utilização da listagem para Notas Fiscais de saída nas operações casadas.

Utilize as teclas de navegação e se a listagem não estiver sendo invocada em modo consulta pressione ENTER para retornar os dados da chave primária de busca do cadastro sendo utilizado ou executará uma tarefa previamente configurada para a listagem tipo mostrar a nota em foco.

Durante a listagem está disponível us funções F10 recurso de troca de ordem de indexação e F11 para ver o documento pela consulta informações do documento em foco sem sair da listagem:

F10 - Troca ordem:

Pressionando F10 o sistema oferece um menu de opções de ordenação da listagem para facilitar a localização da Nota ou Documento de saída.

Tendo selecionado a ordem, o sistema reapresentará a tela baseado naquela ordem, mantendo o registro anteriormente em foco.

a) Listar ordenado pelo número da Nota Fiscal

b) Listar ordenado pelo CNPJ ou CPF do Cliente

c) Listar sem ordem.

F11 - Ver o Documento:

Pressionando F11, o sistema acionará a consulta de Notas ou Documentos de saída no modo direto informando os dados da chave de busca do registro em foco

Ver: Consulta de Notas ou Documentos de Saída

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