Versão 01 02 -
SAV Versão 1.02 _ - encerrada em 10/04/96
1) Quando da Inclusão de Pedido de Pecas ou do Orçamento de Pecas com condição Padrão com Prazo ou Cliente com condição especial se for teclado [Enter] na condição de faturamento ele não critica se ultrapassou o saldo de credito do cliente, somente se for permitida a tecla F9-Planílha para ele criticar.
Identificado e Corrigido...
2) Devoluções de Vendas...
Solicita o Custo Médio Contábil (ou Cadastro)
Solicita o Custo Real (ou Cadastro)
Corrigido
3) Identificado e corrigido problema na consulta ao cliente F8-População de maquinas, problema de não encontrar a maquina em foco na listagem e problema de fechamento de arquivos ao sair.
4) Problemas Reportados pela TECNOESTE:
4.1) Relatórios Contábeis as Transferências não sai (tanto para Saídas como para as Entradas).
Reportado pela Tecnoeste que passou a sair...?...
4.2) Relatórios Contábeis... ao sair Bound Error...
Foram feitos vários testes e o erro não aconteceu?...
4.3) Entrada de Notas de Fornecedor de Pecas quando entra com vários pedidos de emergência Ctrl_W-Grava, volta para a recepção do Numero do Pedido e Enter ele volta para a tela dos Vários Números, Esc: ele não entra no associa conhecimentos.
Identificado e Corrigido.
4.4) Reportado o problema descrito no tópico 1.
4.5) Reportado um problema de perda de índice na listagem de fornecedor,
Atlas Copco sumiu (3 vezes) ???
4.6) Entradas por Notas Fiscais (Documentos Internos ? ou Documentos Externos ?) cancelando uma entrada ao sair por ESC: Error BASE/1002 Alias Dont Exist NFETRAITEM. Função pRestStatu () Line 151.
Feitos vários testes e o erro não ocorreu?...
4.7) Reportado problema com Relatórios da Área de Pecas Estatística (Vendas, Vendas Perdidas, etc) não saiam para o mês corrente.
Identificado e corrigido.
4.8) Reportado o problema descrito no tópico 3.
4.9) Reportado que ao selecionar no menu de Impressoras do Sav a Opção Outras, e entrando na tela de Outras opções de impressão selecionar em Disco, não consegue definir Disco, Diretório e Arquivo.
Problema foi solucionado. Obs... Quando em disco, ele gerará um arquivo e não o apresentará, como no caso da opção em tela do Menu de Impressoras do SAV. O usuário, então, terá que, ou sair do Sistema para ver o arquivo ou, entrar na Sub Rotina Ferramentas, Gerenciador de Arquivos para editá-lo. Ok !?
5) Problemas Reportados pela EBR:
5.1) Na recepção dos dados do Designativo do Pedido de Pecas, do Orçamentos de Pecas, do Orçamento de Serviços e da Ordem de Serviços, quando pressionando-se Esc-Retorna, o Sistema deixa passar sem critica a condição de Faturamento.
Identificado e Corrigido.
5.2) Erro Estranho ocorre em lançamentos de Notas Fiscais de Fornecedores quando efetiva o lançamento da Nota Fiscal, derrubando o Sistema.
Apos vários testes em conjunto, foi verificado que a EBR, em determinados testes, utilizava lançamentos em quantidades extravagantes nos itens da Nota; na casa de 9999 (cinco dígitos). Então, quando da efetivação do lançamento, estas quantidades extrapolavam o limite de cinco dígitos previsto para os totalizadores no cadastro Geral de Pecas.
Muito dificilmente este valores serão atingidos no segmento de Maquinas. Talvez, somente importadores, e em raríssimos casos.
Mesmo assim, para estabelecermos coerência, os totalizadores dos Cadastros foram aumentados para nove dígitos 999999999 que é o mínimo necessário para permitir totalizações em no mínimo até dez anos utilizando-se um limite Maximo por item de 99999 (cinco dígitos) para a Quantidade das compras mensais. Desta forma atingiríamos neste prazo o valor -11999880 (em dez anos para os Saldos de Entradas). Este numero de dígitos, na realidade, permitirá a totalização em até 83,3 anos (pois o seu limite numérico é de -99999999 para as entradas). O mesmo critério foi aplicado para Serviços e Equipamentos.
Na verdade estes totalizadores deverão suprir o tempo que se desejará manter os registros de notas fiscais on Line no Sistema e que será configurável no Sistema. A nossa sugestão para manutenção destes registros é de no Maximo um ano mais as pendências do Contas a Receber e a Pagar em empresa de médio porte.
6) Implementada a ÁREA DE SERVIÇOS.
... Descrever...
7) Implementada na Área de Suporte - Operações - Importação e Exportação de Dados de Filiais.
... Descrever...
8) Na Área de Suporte - Parâmetros - Configuração da Rede, foram colocados campos para configura um Editor DOS Alternativo a Opção em Tela na Impressão de Relatórios. Quando configurado, o Sistema passará a chamar o Editor passando junto a chamada o Arquivo Provisório do Sistema para o Relatório que é utilizado nas apresentações em Tela dos relatórios do SAV. O Sistema continuará eliminado estes arquivos promissórios apos o retorno do Editor, contudo, quando o usuário estiver no editor ele poderá: copiar, renomear, imprimir, (imprimir via fax) enfim, tudo o que estiver disponível no Editor.
Os Campos são:
1 - Diretório onde se Encontra o Executável do Editor.
2 - Nome do Executável do Editor.
3 - Parâmetros do Editor.
A Sintaxe de utilização destes parâmetros pelo Sistema e' a seguinte:
[Campo 1] <Campo 2> <Nome do Arquivo Provisório> [Campo 3]
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Obs.: Sobre Implantação da Versão 1.02
Possuí 22 Estágios
13 Estagio é Demorado e...
19 Estagio é Muito Demorado.
Código versão: 019293
Versão encerrada em 10/04/96
Transmitida para: Tecnoeste em: 10/04/96 das: 19:23:00 a 20:27:05
EBR em: 03/04/96
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