Versão 01 02 - F
SAV Versão 1.02 F - encerrada em 19/07/96
1) Problemas reportado pela TECNOESTE:
1.1) Aníbal 25/06/96:
Consultando Cliente - Títulos pendentes - F10 ver documento: o Sistema caiu com Error Base 1003 - Varible does not exist DESCRIÇÃO Function DispNFS2 () Line 1184.
Identificado e Corrigido.
1.2) O Sistema esta permitindo o Lançamento de documentos com o mesmo numero em documentos não fiscais e o segundo deles não entra pela transmissão de Filiais.
Foi feita uma alteração na identidade dos documentos para impedir ambigüidade destas entidades com a seguinte regra:
a) Documentos NÃO FISCAIS de SAÍDA não entram aqueles que, para um mesmo ponto, já exista um Numero semelhante no Movimento de documentos Não Fiscais de Saída e no Movimento de documentos Fiscais de Saída.
b) Documentos FISCAIS de SAÍDA é bloqueado o processo quando, para um mesmo ponto, já existir um Numero semelhante no Movimento Fiscal de Saída.
c) Documentos NÃO FISCAIS de ENTRADA (Externo ou Interno) não entram aqueles que, para um mesmo ponto, já existir um Numero, Serie semelhante para um mesmo emitente no movimento de documento Não Fiscais e de documentos Fiscais de Entrada.
e) Documento FISCAIS de ENTRADA (Externo ou Interno) não entram ou são bloqueados aqueles que, para um mesmo ponto, já existir o Numero, a Serie semelhante para um mesmo emitente no movimento de documentos Fiscais de Entrada.
Obs.: Fica claro portanto que o Sistema, para documentos Fiscais, não critica se existem não Fiscais semelhantes, pois, não poderá ele saltar a numeração Fiscal.
Para tanto, foram alteradas as seguintes Rotinas:
- Área de Pecas - Almoxarifado: Recolocação de Mercadorias em Poder de Terceiros.
- Área de Pecas - Retorno de Mercadorias em Poder de Terceiros.
- Área de Pecas - Almoxarifado: Saídas de Pecas. Confirmação do Pedido para Emissão de Documento Final.
- Área de Pecas - Vendas: Operações Casadas.
- Área de Serviços - Fechamento da Ordem na emissão do Documento Final.
- Genérica: Emissão de Documentos Avulsos.
- Genérica: Reemissao de Notas Fiscais de Serviços, Equipamentos e Suporte.
- Cancelamento de Formulários de NF de Entrada e Saída para todas as Áreas.
1.3) Área de Suporte - Relatórios - Contabilidade - Parâmetros dos Relatórios: ao concluir a seleção dos tipos de documento de um relatório pressionando-se ESC para sair o Sistema sai da rotina de parâmetros sem fazer as alterações. Isto não se verificou.
1.4) Área de Suporte - Relatórios - Livros Fiscais ao fazer a geração e selecionando-se na Opção de Impressoras: "Outras" para mandar a impressão para disco, na seqüência da impressão o Sistema aborta com TERM PRINT em alguns casos.
Foi feita uma alteração na rotina sem possibilidade de ter sido testada. Gostaríamos de receber informações da ocorrência ou não deste erro apos a instalação desta versão.
1.5) Pecas - Operações - Vendas - Alterando um Pedido Interno de Pecas na Opção de Alterar o Cliente do Pedido o Sistema caiu com o Error Base 1002 - Alias does not Exist Função LOCALCLIEN Line (1916).
Em varias tentativas, não conseguimos reproduzir este Erro.
1.6) Aníbal - 03/07/96
Área de Pecas - Operações - Vendas: Ao fazer uma Inclusão em um Pedido o Sistema caiu com Error DBFNTX 1210 - Corruption Detected - Linha 1144 função IncluiItem (). Ao se tentar alterar este pedido o erro ocorre na Função RedefiPIP () linha 3237.
Este erro indica arquivo corrompido.
1.7) Área do Suporte - Relatórios - Livros Fiscais - Listagem de Saída para os documentos com COP 699 e 599 esta saindo um 0,00 na coluna de Observação do relatório.
Não conseguimos reproduzir este erro, ver se no cadastro de Códigos de Operações Fiscais, para estes códigos (599 e 699) nos destinados a descrição dos Códigos padronizados de ICM (99,99 88,88 77,77 e 66,66) não foi digitado o histórico "0,00" equivocadamente. (Já foi identificado com sendo configuração do Código Padronizado)
1.8) Aníbal - 05/07/96
Área de Pecas - Operações - Vendas: durante a edição de um Pedido entrando com um item sem saldo ocorreu Erro Base 1068 Argument Error in Array Access Line 1172 Função Substituta ().
Identificado e Corrigido.
1.9) Aníbal - Cuiabá - 09/07/96
Área de Pecas - Operações - Almoxarifado - Entrada de Mercadoria com documento de terceiros ainda esta atendendo emergências criando inconsistência de saldos.
Identificado e corrigido.
1.10) Área do Suporte - Relatórios - Contábeis - Listagens de Consumo etc com Documentos Contábeis que não movimentam o Estoque feitos pela área de serviços ou Suporte não estão entrando.
Realmente, por definição básica (independente da configuração de quais dos documentos entram em um relatório) só entram nos relatórios contábeis os documentos que:
a)-São Contábeis
b)-Movimentam Estoque e
c)-não estão Cancelados.
Como sugestão, identifique os documentos como movendo estoque e de Disponível em Mãos para Saídas e faca os lançamentos pelo Suporte documentos avulsos.
A intenção de implementar no Sistema um controle Almoxarifado de Material de Consumo pela Área do Suporte, onde sua baixa ocorreria com Documento de requisição interna.
1.11) Livros Fiscais Relatórios comprimidos em folha grande não está permitindo encadernar porque esta muito a direita, centralizar a folha.
Resolvido. Foi feita uma centralização dos relatórios Grandes Compactados com mais de 132 colunas, centralização esta, que tinha sido removida por ocasião da implantação da Filial da Tecnoeste em Cuiabá.
1.12) Área de Suporte - Operações - Lançamentos de Saída: Ao tentar cadastrar Cliente, entrando na tela de dados financeiros, acusa que somente a área do Financeiro pode fazer a alteração e fica preso sem poder sair.
Foram feitos vários teste para Saídas com Cadastramento de Clientes e o Problema não se Apresentou. Identificamos este problema no lançamento de Entrada com Cadastramento de Fornecedor e foi corrigido.
1.13) Aníbal - 16/07/96
O usuário estava em uma consulta de pecas e saiu momentaneamente do terminal, quando retornou encontrou o seguinte erro na tela do computador:
Erro DBFNTX 1010 - Read Error Function Saldos - Line (1592).
Este erro decorre de falha de comunicação entre o Servido da rede e o terminal. No processo em que ele estava, o Sistema faz uma nova consulta em intervalos de alguns segundos para reapresentar a nova posição do Estoque. O que poderia ter ocorrido e que, o usuário ao sair do terminal ou alguém passando por perto, podem ter batido no cabo de comunicação causando uma breve pane durante a consulta.
1.14) Área de Pecas - Almoxarifado - Entrada: Ao fazer entrada para atendimento de emergência o operador alega que o Sistema não encontra Pedidos de Fornecedor que existem associados no cadastro de Emergência.
Foram feitos vários teste e isto não ocorre. Pode estar acontecendo duas coisas:
a) A primeira pergunta na tela de recepção é o Tipo de Pedido ao Fornecedor, "E" = Emergência e "R" = Regular. Se o Operador tentar colocar o Numero do Pedido no lugar do Tipo, o Sistema acusará que não existe este tipo de pedido. Pode, então, ser que o Operador esteja confundindo esta entrada com a do Numero do Pedido ao Fornecedor que é solicitado a seguir na tela.
b) A entrada do Numero do Pedido ao Fornecedor, tem que ser exatamente igual ao que foi cadastrado no Suprimentos inclusive com zeros a esquerda.
Exemplo:
Se cadastrado 003 não pode ser 3 ou 03.
1.15) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro Geral de Pecas - Consulta: ao fazer consulta de Saldos e nele F10-Ver Movimento a tela de apresentação das opções de consulta não esta de acordo com a tela de apresentação de Saldos.
Identificado e Corrigido.
1.16) Na mesma consulta a movimentos do item anterior, o Sistema em alguns casos não esta mostrando todos os Pedidos Pendentes que compreendem o Saldo em Reserva de Pedido.
Identificado e Corrigido.
Realmente, foi identificado um problema em um dos filtros de consulta que poderiam ocasionar o problema, foi corrigido.
1.17) Na Consulta ao Fornecedor, aparecem com sendo Contatos de um Fornecedor os contatos de outros Fornecedores.
Identificado e Corrigido.
Existia um problema de concepção nos Cadastros de Contatos de Fornecedores. Para solucionar o problema, foram reformulados todos os Cadastros de Contatos, até para clientes, e alterados dos programas envolvidos com o trato de Contatos.
O atualizador de versões irá converter os cadastros, sendo que nos cadastros de contatos de "Fornecedores" haverá perda dos dados. Para Clientes não.
1.18) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Nos relatórios de Margens Reais, quando for uma venda com duas ou mais prestações ele afeta significativamente as margens.
Identificado e Corrigido.
Realmente, foi encontrado um erro de utilização de variáveis onde o Sistema utilizava a variável da ultima Prestação e não o Somatório das prestações quando abria o relatório por Nota e por Nota item cuja margem fosse inferior ao desejado.
Os relatórios com este problema são:
- Resumo da Venda Real por Classificação Especial de Cliente no Período, aberto por Cliente e Notas Criticas.
- Resumo da Venda Real por Classificação Especial de Cliente no Período, aberto por Cliente e Notas e seus Itens Criticas.
1.19) Aníbal - 17/07/96
Área de Suporte - Relatórios - Contábeis: No Relatório Resumo de Saída de Demonstração no Titulo esta saindo "Retorno" Não é Erro, o titulo esta certo e indica "Saídas / Retornos" pois nele aparecem as NFs de Saídas e as NFs de Retornos ocorridos no período.
2) Solução de problemas não reportados:
2.1) Área de Pecas - Operações - Vendas - Pedidos: na Função de recalculo da Ponderação da Base de ICMS global do Pedido foi encontrado um rateio indevido que afetava a Margem Global do Pedido quando houvesse Frete Embutido e/ou Seguro Embutido. O efeito do erro era muito pequeno porem existia.
2.2) Área de Pecas - Relatórios - Vendas - no Relatório "Resumo da Venda Real por Classificação Especial de Cliente aberto por Cliente Notas e os Itens cuja margem for Critica. Neste relatório foi encontrado um erro no rateio do custo com despesas financeiras que acarretava um erro pequeno no calculo das margens dos Itens.
2.3) Na Função Genérica de Edição dos Documentos Avulsos, no Menu de Opções (Cliente, Natureza, Itens, Complemento, Conclusão, Etc) a liberação destas opções foram melhoradas existia coisa do tipo Esc sobre o menu ele abandonava a edição perdendo todo o conteúdo. Agora o Sistema somente sai da Edição se Efetivado ou Cancelado o lançamento.
2.4) Foi detectado um pequeno erro na confirmação de documentos Não Fiscais de Entrada onde o Sistema sujava o campo do Código do Operador que Alterou o Registro (somente o código e não a data nem a hora). O Atualiza versão vai corrigir este problema.
2.5) Foi modificada a função genérica de Listar Cadastro para seleção, nela, o critério de posicionamento no cadastro quando sem chave de busca foi uniformizado como sendo o Inicio do Arquivo. Anteriormente, em alguns casos, este posicionamento era a ultima pagina do final do Arquivo.
2.6) Suporte - Relatórios - Contábeis: Foi constado que alguns dos relatórios de Listagem de Entradas e Saídas estavam com o Total final desalinhado no posicionamento da coluna.
2.7) Foi corrigida a chamada da Função Genérica de Listagem de Tipos de Documentos para as Rotinas da Área de Pecas de Retorno de Demonstração do Almoxarifado e Operações Casadas de Vendas. Ela invocava os Documentos de Saída quando deveriam ser de Entrada.
2.8) Foi detectado um erro de apontamento de Notas de Saída para devolução de Mercadoria de Terceiros em Demonstração com sendo Nota Pendente de demonstração. O Atualiza versões irá corrigir este problema no cadastro.
2.9) Foram feitas algumas alterações nos programas de manutenção de Clientes e Fornecedores a saber:
- Ao incluir um novo Cliente ou Fornecedor, se o Cliente já Existe no Cadastro sem ser (Cliente e/ou Fornecedor) o Sistema apresenta os seus dados na primeira tela e pergunta se o Operador deseja cadastrá-lo como Cliente ou Fornecedor e não mais permite que se altere os seus dados a partir desta rotina de Inclusão como estava acontecendo.
- Na primeira Tela de Consulta ou Apresentação dos Dados de Clientes não estava aparecendo a Descrição do Código de Classificação Especial.
3) Implementações no Sistema:
3.1) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Por sugestão da TECNOESTE foi implementado um novo Relatório:
- Resumo das Vendas Reais por Classificação Especial de Clientes e por Linha de Representação no Período.
O que a rotina de Atualização de Versões fará:
Estagio 01 - Corrige Cadastro de Documentos Não Fiscais de Entrada no campo contendo o Código do Operador que Alterou o Registro.
Estagio 02 - Corrige os Apontamentos indevidos no Cadastro de Demonstrações pendentes.
Estagio 03 - Altera as Estruturas dos Cadastros de Contatos de Fornecedores (Pecas, Serviços, Equipamentos e Financeiro).
Obs.: Com perda dos dados existentes.
Estagio 04 - Altera as Estruturas dos Cadastros de Contatos de Clientes (Pecas, Serviços, Equipamentos e Financeiro).
Obs.: Sem perda dos dados existentes.
Estagio Final - Reindexação dos Arquivos de Contatos.
Versão encerrada em 19/07/96
SAV.ZIP . Kb
Senhas da Versão:
Implantação TECNOESTE Matriz dia 19/07/96 -> 00 33 62 07 21 65 01
22/07/96 -> 00 36 62 07 21 65 01
Cuiabá dia 19/07/96 -> 00 43 43 07 21 73 02
22/07/96 -> 00 46 43 07 21 73 02
Transmitida para: Tecnoeste em: 19/07/96 das: : : as : :
SAV Versão 1.02 - F
1) Problemas reportado pela TECNOESTE:
1.1) Aníbal 24/07/96:
Os relatórios da Contabilidade estão saindo desalinhados.
Identificado e corrigido.
1.2) Ocorreu um Error Base (?) Argument Error (não foram anotadas linhas durante uma consulta a Saldo de Filiais.
1.3) Aníbal 30/07/96:
Na elaboração de um Pedido Interno - edição de itens, solicitou quantidade que atendia parcialmente, ao rejeitar a quantidade parcialmente atendida ocorreu DBFNTX (1022) Lock Required função RetornaEst () Line 2567 chamada pela função CriQuantid () Line 1938.
Muito estranho este erro, não poderia ter acontecido ali, esta sendo estudado.
2) Solução de problemas não reportados:
2.1) Na sub rotina de Consulta de Pecas - Saldos - Movimentos - Saldo em Reserva de Pedido - listagens dos Pedidos: não os estava listando.
Nesta ultima versão foi feita uma alteração que não foi reportada onde foi adicionado um filtro para evitar a listagem de pedidos para mercadorias de terceiros quando consultando o Saldo de Mercadorias da Empresa e foi também implementada a consulta aos Saldos em Reserva em Pedidos de Mercadorias de Terceiros. Nela cometemos um erro que gerou o problema.
Foi corrigido.
Transmitida para: Tecnoeste em: 30/07/96 das: 12:20:00 as 13:34:00
SAV Versão 1.02 - F
1) Problemas Reportado pela TECNOESTE:
1.1) Aníbal 02/08/96:
Efetivação de Notas Fiscais de Entrada - Error Base (1002) Alias does not exist "NFETRAITEM" J reportado, ainda não identificado e está em estudo.
1.2) Na consulta do Cadastro de Pecas, na consulta ao Saldos de Filiais ocorreu Error Base 1081 Argument Error Função ListaFilPe (929) chamada pela Função ListaArqu (1075).
Problema não foi reproduzido e é muito estranho ter ocorrido ele neste ponto.
1.3) Área de Suporte - Relatórios - Contábeis: Ao abortar uma impressão, saindo por ESC, ocorreu o Error Base 1068 Argument Error in Array Access, função MenuLeftRig (754)... fMenuSupRel (113)
Não foi reproduzido.
1.4) Financeiro - Operações - Contas a Pagar - Baixa de Títulos: Esta sempre ocorrendo o Error Base 1066 Condicional Error Função CriExiBanc (623)... CriCheque (2696).
1.5) Relatório do Livro Fiscal - Posição dos Estoques - Trocar no Titulo Período de ... a ... por Posição em ... .
Alterado somente para a TECNOESTE.
1.6) Nas Rotinas de Impressão do Relatório, quando seleciona-se a opção Outras no Menu de Impressoras do Sistema, tendo-se selecionado vários relatórios, a cada relatório aparece a tela para configurar a Impressora Outras e não guarda as definições para o próximo.
Rotina foi altera, agora quando se seleciona a opção Outras o
Sistema entra neste instante para a rotina de configuração da Opção Outros e fica esta definição valendo para todos os relatórios selecionados.
Obs.:
Estamos cogitando a possibilidade de trocar o Linkeditor BLinker que estamos utilizando para "Linkar" o Sistema pelo ExoSpace do próprio CA-Clipper com o propósito de verificar se os problemas que ocorrem aleatoriamente e não são reproduzidos não estão gerados pelo Linkeditor. Esta versão ainda esta com o BLinker.
2) Solução de problemas não reportados:
2.1) Área de Pecas - Operações - Vendas: Durante a edição dos itens de um Pedido, ao consultar o Cadastro de Pecas (CTRL F12), no Saldo (F8), Ver Movimentos (F10) no Retorno da função havia uma inversão de procedimentos que poderia ocasionar alguns dos erros de Baund Error mencionadas.
Foi corrigido.
2.2) Durante os mesmos testes para o item anterior ao finalizar o pedido sem itens optando pelo cancelamento ocorreu o seguinte erro:
LockerrHan (0)
InithAndl$ (0)
DispCompl2 (1770)
ConcluiPIP (3323) Baund Error
Este erro poderia ocorre por outros caminhos se nas mesmas circunstancias. Foi corrigido.
2.3) Suporte - Relatórios - Livros Fiscais: Foi encontrado um erro de menção de campo de arquivo no relatório de Listagem das Saídas que provocava a queda dos Sistema com Error Base / 1003 - Variable does not exist SerieCompl.
Foi corrigido.
2.4) Foi corrigido, nas Edições de Itens do Pedido, dos Orçamentos e da Ordem de Serviço, a ação das Teclas Shift + TAB e TAB para comutar a recepção dos Campos SLR, Referencia e Código do Fornecedor Alternativo.
Transmitida para: Tecnoeste em: / / das: : : as : :
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