Versão 01 03 - R

SAV VERSÃO 1.03 R - liberada em: 10/02/98

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:

1.1) FORMAC - Luci 28/01/98

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: No cancelamento de lançamentos por amortização o Sistema não alterou da data do ultimo pagamento.

Identificado e corrigido.

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: nos lançamentos, ao mudar a condição do Banco nos Títulos, O Sistema obriga a entrada de uma Carteira de Cobrança Bancaria. Esta solicitação é necessária?

Não, foi alterado.

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: nos lançamentos as mensagens dos campos estão com o F10-Listar colados ao texto explicativo do campo (* ver obs.).

Identificado e corrigido.

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: nas consultas por conta, ao listar os lançamentos, os lançamentos com código Tipo S7 - Outros Débitos estão aparecendo como Outros Créditos.

Identificado e corrigido. O Sistema embora processasse adequadamente os valores, estava colocando os históricos S7 e S6 invertidos. O atualiza versões irá desfazer o equivoco.

- Financeiro - Operações - Operações Bancarias: Retorno do Banco, o Banco esta mandando como valor pago o valor residual do titulo menos o juro e o Sistema esta atualizando os títulos de forma errada.

Foi alterada a configuração do Banrisul e o Atualiza versões irá corrigir os erros de lançamento nestes casos (somente para a Formac).

- Financeiro - Parâmetros - Históricos de Lançamentos: Esta rotina esta apresentado problemas.

Identificado e corrigido.

1.2) KMC - Renate 09/02/98:

- Financeiro - Parâmetros: Históricos de Lançamentos, não esta funcionando adequadamente, F10 para listar opções de Tipos de Lançamentos também não esta funcionando.

Identificado e corrigido.

- Financeiro - Relatórios - Contas a Receber: No novo relatório do Mapa de Cobrança, esta com problema na troca de pagina superpõe linhas.

Identificado e corrigido.

2) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA

2.1) FORMAC - Luci 28/01/98

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: Nos lançamentos, que em geral são aos pares no mesmo titulo, manter a identificação do titulo apos a entrada do lançamento para facilitar um novo lançamento para o mesmo titulo.

Foi feito.

- Financeiro - Operações - Contas a Receber: Na tela de consulta dos saldos dos títulos, colocar o código do Cliente.

Não foi feito.

- Financeiro - Cadastros - Clientes: Na listagem dos títulos, colocar uma coluna contendo o Saldo Devedor do Titulo.

Foi feito.

- Financeiro - Operações - Operações Bancarias: Controle da Remessa, Ativa um F10 para mostrar o Arquivo de Remessa no Vídeo semelhante ao de retorno.

Foi feito.

3) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:

4) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

Estagio: 1 (Único)

Versão liberada em: 10/02/98

Obs.:

• Erro ocasionado pela mudança do tratamento de mensagens feito na Versão 01.03-Q.

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