Versão 01 03 - X
SAV VERSÃO 1.03 X - Liberada em: 31/04/99
1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
1.1) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Relatório de Venda Real por Classificação de Clientes aberto por Item.
Caiu com erro variable not exits "ValorVenda" linha 646 Função RPREVRCLE3 ().
Corrigido.
1.2) Entrada de Notas Fiscais de Entrada - Mensagens dos Gets de entrada dos dados da chave da Nota estão errado. Entre com o CGC quando deve ser Entre com o Numero da Nota.
Corrigido.
1.3) Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar - Alteração de Dados: A data de vencimento esta fora de posição na tela.
Corrigido
2) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS:
2.1) FORMAC - 07/04/99 - Área do Financeiro - Contas a Receber.
- Quando uma nota a vista e' cancelada ele não esta cancelando o titulo correspondente no Contas a Receber.
Obs.: Na verdade ele esta apenas não esta mostrando adequadamente, também não esta eliminando fisicamente quando e' possível fazê-lo.
Foi Identificado e corrigido.
2.2) FORMAC - 07/04/99 - Financeiro - Áureo.
- Contas a Pagar - Alteração, ao alterar a Data de Vencimento o Sistema duplicou o registro.
Foram feitos testes e o mesmo não aconteceu.
- Contas a Pagar - Pagamento por Fatura e de Vários Títulos quando na navegação, teclando Down ele pula dois títulos para baixo.
Identificado e Corrigido.
- Contas a Pagar - Alteração de Vencimento, esta duplicando registro no Contas a Pagar.
Não foi Reproduzido.
- Operações de Caixa - Lançamentos de Documentos no Contas a Pagar, as mensagens de entrada de identificação do titulo estão erradas (Numero do CGC no lugar de Numero da Nota (Ver 1.2).
Identificado e corrigido.
- Lançamento diretos em Caixa e Bancos não esta apresentado o histórico adequadamente ("Não Identificado") em determinados lançamentos.
Identificado e Corrigido.
2.2) FORMAC - 08/04/99 - Financeiro - Luci.
- Na Consulta especial de Clientes, na Listagem de títulos pendentes, não esta respeitando os títulos cancelados, aparecem como sendo pendentes. Também na Consulta de Títulos Pendentes normais, isto esta acontecendo.
Identificados e Corrigidos (Ver: 2.1).
2.2) FORMAC - 08/04/99 - Financeiro - Áureo.
- Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar: Não esta permitindo dar um desconto integral do titulo.
Foi Corrigido.
3) SOLICITAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO:
3.1) FORMAC - 07/04/99 - Financeiro - Áureo.
- Área do Financeiro - Operações de Caixa - Outros - Lançamentos no Contas a Pagar ou Contas a Receber (Documentos Avulsos que não movimentam o estoque) de despesas, otimizar para concluir e efetivar diretamente da tela de dados. N.F.
- Área do Financeiro - Operações - Contas a Pagar: Permitir nas rotinas de pagamento por vários títulos e por fatura, que tenha acesso a lançamentos de documentos quando for indicado um titulo que não tenhas sido lançado.
Foi Implementado.
- Na Listagem dos títulos do Contas a Pagar, permitir a consulta das NF de Entrada. N.F.
- Permitir colocar branco no relatórios do contas a pagar no campo que define a loja indicando que ‚ para emitir todas.
Foi Feito.
4) IMPLEMENTAÇÕES NO SISTEMA:
4.1) Área de Suporte - Operações - Exportação Importação:
Foi desenvolvida uma Rotina para Geração de Informações Fiscais em arquivo para ser remetido a Receita Estadual, de acordo o as orientações do convenio. No momento esta rotina atende a geração para o Estado de Santa Catarina contudo poderá' atender a qualquer um, dependendo da padronização do convenio que ainda não conhecemos no tocante a outros estados. Todavia poderá' ser feita quaisquer modificações no sentido de adequá-la na medida com que forem feitas solicitações para a ACP. Nestes casos mandar o Disque onde contenha a regulamentação e o validador do Estado desejado.
a) Para tanto foi implementada a seguinte rotina.
[ ÁREA DO SUPORTE ]
[ Operações ]
...
[ Exportação Importação ]
[ Entre Lojas ] já existente
[ Contábeis ] já existente
[ Fiscais ] Rotina nova
[ Geração ] - Gera o Arquivo.
[ Ferramentas ] - Acesso ao Gerenciador de Arquivos do SAV.
b) Dentro do Cadastro de Códigos de Operasse Fiscais, foi colocado um atributo contendo o Código de Modelos de Documentos de acordo com o convenio. E' necessário fazer a manutenção deste código para processar a geração do convenio, na Rotina de Operações Fiscais:
[ ÁREA DO SUPORTE ]
[ Parâmetros ]
...
[ Operações Fiscais ]
5) NOVAS FUNÇÕES:
6) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:
Estagio: 01
Recria Arquivos de Definição do Sistema.
Estagio: 02 Arquivo de MENSAGENS DO SISTEMA
Atualiza as mensagens do Arquivo de Mensagens do Sistema.
Estagio: 03 - Cadastro de Códigos de Operações Fiscais.
Altera a estrutura do arquivo colocando o campo:
CodModFisc - Código de Modelos de Documentos Fiscais
Estagio: Final
- Indexa todos os arquivos manipulados.
Versão liberada em: 31/03/99
SAV VERSÃO 1.03 X a
1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
- Solução de problemas específicos na Formac.
SAV VERSÃO 1.03 X b
1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
- Solução de problemas específicos na Formac e Tecnoeste.
SAV VERSÃO 1.03 X c
1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
- Solução de problemas específicos na KMC.
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